整體績效自評報告
評價年度：2023
評價單位：中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會及獨立核算的下屬單位（遂溪縣青少年宮）
縣級預(yù)算部門單位（公章）：
填報日期：2024年9月2日
根據(jù)《關(guān)于開展2024年縣級財政資金績效自評工作的通知》（遂財績〔2024〕11號）要求，我單位高度重視，及時部署，調(diào)整績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工，落實責(zé)任，認真開展自評工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告?，F(xiàn)將2023年度中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會整體績效自評報告如下：
單位基本情況
單位機構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。中國共產(chǎn)主義青年團遂溪縣委員會是縣委領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)青年工作的參照公務(wù)員法管理的群團機關(guān)，有1個下屬單位遂溪縣青少年宮，屬于公益二類事業(yè)單位，具有獨立核算的職能。本單位及下屬單位核定編制人數(shù)13人（其中：團縣委核定行政編制6名，遂溪縣青少年宮核定事業(yè)編制6名）。2023年末實有人數(shù)共計10人（其中：行政在編人員年末實有人數(shù)6人，后勤編1人；事業(yè)在編人員年末實有人數(shù)3人，其他人員年末實有人數(shù)0人）。
單位主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行團中央、團省委、團市委和縣委的工作部署，制定我縣共青團長遠發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和改革的總體規(guī)劃及配套措施，并組織實施，指導(dǎo)全縣各級團組織開展工作；受縣委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊工作；對團員進行共產(chǎn)主義思想教育、向黨組織推薦優(yōu)秀團員入黨，為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才；組織青年開展各項勞動競賽和突擊隊活動；協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開展社會監(jiān)督；同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭，宣傳和維護青少年的合法權(quán)益。
年度總體工作和重點工作任務(wù)
總體工作：緊緊圍繞縣委中心工作和團市委工作要求，以改革為契機，服務(wù)中心、服務(wù)青年為核心，扎實工作、求真務(wù)實，不斷推進共青團各項工作，為遂溪經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻青春力量。
重點工作任務(wù)：一是堅定不移聚焦基層組織改革工作。對照改革要求，夯實團干部隊伍建設(shè)；設(shè)立新業(yè)態(tài)新就業(yè)群體服務(wù)驛站強化“6+X”服務(wù)；開展“守護青春、伴你成長”關(guān)愛青少年心理健康，“‘遂’月如歌‘溪’望有你”青年交友聯(lián)誼活動，“關(guān)愛留守兒童”逐夢前行，“助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”墻繪行動、大學(xué)生“百千萬工程”突擊隊、“雙百行動”等特色項目。提升團組織覆蓋面，穩(wěn)步推進改革各項工作。二是組織青年圍繞中心服務(wù)大局。組織返鄉(xiāng)青年、本地青年、在外大學(xué)生常態(tài)化“返家鄉(xiāng)”“展翅計劃”等活動，打造青年人才隊伍。舉辦農(nóng)村創(chuàng)業(yè)青年“領(lǐng)頭雁”培訓(xùn)班，助力鄉(xiāng)村振興。三是加強思想引領(lǐng)工作。健全全縣“青年講師團”隊伍，提升講師團能力；利用“五四”、少先隊主題隊會、集中入隊儀式等活動，教育引導(dǎo)全縣廣大團干部和團員青年、少先隊員培育愛國主義情懷、厚植紅色基因。
（三）部門整體支出績效目標
績效總目標結(jié)合我單位年度工作計劃，突出重點，明確單位年度主要工作任務(wù)。一是大力實施引領(lǐng)力提升工程。深入廣泛開展學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神主題團日隊日、網(wǎng)上互動學(xué)習(xí)活動，全面深化新媒體矩陣建設(shè)。二是大力實施組織力提升工程。依托團校建設(shè)，規(guī)范開展團課教育，加強團員政治教育和日常管理；強化對青年社會組織、兩新組織的培育。三是大力實施服務(wù)力提升工程。深入開展青年需求調(diào)研，形成服務(wù)青年發(fā)展的強大合力；開展好“展翅計劃”、聯(lián)誼等品牌項目活動，服務(wù)青年就業(yè)、教育、婚戀等核心剛需；關(guān)心關(guān)愛重點青少年群體，深化開展“青春情暖”“南粵會親”等關(guān)愛項目。四是大力實施貢獻度提升工程。激勵引領(lǐng)青年投身鄉(xiāng)村振興，以“兩幫兩促”行動為重要抓手，關(guān)愛青少年成長成才；強化志愿服務(wù)供需對接，落實好“山區(qū)計劃”“百千萬工程”等項目。
（四）部門整體支出情況。
1.整體收支預(yù)算數(shù)與決算數(shù)對比情況。一是整體收支預(yù)算數(shù)。團縣委2023年財政下達收入總預(yù)算192.90萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入192.90萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。團縣委支出總預(yù)算192.90萬元，其中：基本支出71.49萬元，項目支出121.41萬元。二是整體收支決算數(shù)。團縣委2023年財政下達收入總決算115.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入115.51萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。團縣委支出總決算115.51萬元，其中：基本支出為77.51萬元，項目支出38.00萬元。團縣委2023年整體收入支出完成率為100%。
2.資金使用合規(guī)性。我單位財政撥款來源為一般公共預(yù)算財政撥款，不存在政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款；不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。單位資金支出規(guī)范性良好。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況。為進一步做好整體支出績效評價自評工作，壓實預(yù)算管理主體責(zé)任，調(diào)整團縣委績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由團縣委書記袁雅擔(dān)任組長，團縣委副書記王冬嬌擔(dān)任副組長，團縣委其他干部擔(dān)任小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在團縣委組織部。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負責(zé)部署整體支出績效評價自評工作的開展，檢驗本單位財政資金使用效益，改進資金管理方式。辦公室主要落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，明確分工，組織開展單位績效自評自查工作。
（二）自評工作過程。對照《部門整體支出績效自評指標評分表》清單，明確自評內(nèi)容，認真核實2023年度使用的全部財政性資金的用途以及工作的成果，主要包括總體績效目標、各項績效指標完成情況、預(yù)算執(zhí)行管理情況及成果效益等，重點體現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、使用效益的評價。著重分析預(yù)算編制執(zhí)行及調(diào)整、資產(chǎn)管理、社會效益等內(nèi)容，全面反映我單位預(yù)算管理水平、職能履行、整體預(yù)期目標完成等情況。通過開展整體支出績效評價，促進我單位從整體上提升預(yù)算績效管理水平，強化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，保障我單位更好地履行職責(zé)。我單位整體支出績效自評效果良好。
（三）自評材料報送時間及質(zhì)量。對照《部門整體支出績效自評指標評分表》，我單位按照時間節(jié)點要求，于9月13日前完成績效自評相關(guān)材料的收集報送工作，并確保自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性。此外，我單位及時在單位政府網(wǎng)上公開績效目標、績效自評報告等資料，接受大眾監(jiān)督。
（四）自評材料報送及公開一致情況。我單位報送的自評報告、數(shù)據(jù)表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表一致。
三、績效自評情況
（一）自評結(jié)果
我單位結(jié)合2023年度內(nèi)整體支出績效目標的完成情況及履行職責(zé)的經(jīng)濟性、效率性、效果性和公平性等情況，自評等級為良好。
部門整體支出績效指標分析
認真對照《整體績效自評指標評分表》中各項指標，逐項分析完成情況，并及時報送有關(guān)佐證材料。各項指標完成情況及效果良好。
1.預(yù)算編制情況。
我單位預(yù)算編制情況較好，符合單位職責(zé)，符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，符合當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則，具有合理性、規(guī)范性、準確性。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
我單位制定有關(guān)財務(wù)管理制度，確保制度措施健全。2023年預(yù)算支出管理情況較好。我單位的縣級財政預(yù)算安排的項目支出主要為保障縣級團委工作經(jīng)費、16個鎮(zhèn)街共青團基層組織建設(shè)經(jīng)費、業(yè)務(wù)費，對所實施項目（包括工作經(jīng)費）等資金的使用均做到管理規(guī)范、到位。我單位無債券資金安排等重點項目支出。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。
我單位及時在政府網(wǎng)公開預(yù)算信息并及時回填“廣東省預(yù)決算公開報告系統(tǒng)”，按照要求在單位政府網(wǎng)公開績效信息，所公開的內(nèi)容與實際一致
4.預(yù)算使用效益。
（1）部門整體績效目標實現(xiàn)情況。
2023年以來，在縣委和團市委正確領(lǐng)導(dǎo)下，團縣委深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于青年工作的重要思想，把圍繞中心、服務(wù)大局作為工作主線，全力服務(wù)“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”和“1+3+6”行動計劃，各項工作取得新成效，實現(xiàn)新發(fā)展。一是組織志愿者助力嶺北鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)創(chuàng)建；結(jié)合“百千萬工程”突擊隊項目，組織各類高校團隊30余支在我縣開展暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動，其中2支“百千萬工程”突擊隊行動的高校團隊獲評全國重點團隊，20支高校團隊獲評省級優(yōu)秀示范項目團隊，團縣委獲評2023年廣東青年大學(xué)生“百千萬工程”突擊隊行動優(yōu)秀組織單位。二是縣域共青團基層組織改革中期評估獲得較好等次，我縣基層團組織改革工作經(jīng)驗，成功入選廣東省縣域改革案例，為湛江唯一入選地區(qū)。三是2023年我縣共青團工作被全國級媒體報道1次，省級媒體報道共17次。團縣委部門整體績效在產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標中均能達到良好成效。
（2）部門重點項目支出績效情況。
一是一般公共服務(wù)支出。較好保障團縣委行政運行，包括志愿活動的開展、商品與服務(wù)支出、在崗和退休人員費用等。二是業(yè)務(wù)費支出。較好保障團委的業(yè)務(wù)活動、志愿服務(wù)活動，以及其他涉及固定辦公類的工作開展。三是保障縣級團委工作經(jīng)費。較好保證人員配置工作的正常運轉(zhuǎn)；有力加強網(wǎng)絡(luò)宣傳和新媒體工作；從嚴治團充分運用黨建帶團建，打造強有力的生力軍隊伍；完善“兩新”團組織摸底排查、建設(shè)；舉辦青年聯(lián)誼活動，提升遂溪青年交流活躍度；持續(xù)“青春情暖”“兩幫兩促”“遂小獅”等系列活動，關(guān)愛青少年群體；深入貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，積極實施“山區(qū)計劃”“雙百行動”“大學(xué)生突擊隊”等品牌活動。四是16個鎮(zhèn)街共青團基層組織建設(shè)經(jīng)費。較好保障各鎮(zhèn)街團委志愿服務(wù)活動開展，如鄉(xiāng)村綠化、環(huán)境整治、巡河護河、關(guān)愛留守兒童及空巢老人、走訪調(diào)研青年人才等相關(guān)活動；加強保障鎮(zhèn)級團委組織建設(shè)，增強基層團組織凝聚力。五是包干經(jīng)費。較好保障青少年宮的業(yè)務(wù)工作支出明細，包括人員工資福利、醫(yī)療保障、業(yè)務(wù)活動支出等。六是基本醫(yī)療保險和補充醫(yī)療保險。較好用于青少年宮的全體人員基本醫(yī)療保障和補充醫(yī)療保險費用。七是資產(chǎn)出租出借處置收入安排的工作經(jīng)費。主要是較好保障青少年宮的相關(guān)資產(chǎn)出租出借處置安排的返還費用。
部門整體支出績效管理存在問題
雖然單位整體支出績效自評工作良好，但還處在探索階段，評價方法、細化程度不夠完善，自評工作以及支出管理還需進一步加強。
下一步計劃
1.認真做好預(yù)算編制。進一步加強單位內(nèi)部預(yù)算管理意識，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
2.嚴格財務(wù)審核流程。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理制度。嚴格按照政府采購程序，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置、資產(chǎn)管理及使用、資產(chǎn)處置及報廢等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。
四、其他自評情況
暫時無其他自評情況。