中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會2018年預(yù)算基本情況說明
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一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
共青團(tuán)遂溪縣委員會內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)校部和縣直團(tuán)工委。主要職能是：貫徹執(zhí)行團(tuán)中央、團(tuán)省委、團(tuán)市委和縣委的工作部署，制定我縣共青團(tuán)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和改革的總體規(guī)劃及配套措施，并組織實施，指導(dǎo)全縣各級團(tuán)組織開展工作；受縣委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊工作；對團(tuán)員進(jìn)行共產(chǎn)主義思想教育、向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨，為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才；組織青年開展各項勞動競賽和突擊隊活動；向黨和政府反映青年的意見和要求，協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開展社會監(jiān)督；同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭，宣傳和維護(hù)青少年的合法權(quán)益。
二、人員構(gòu)成情況
共青團(tuán)遂溪縣委員會總編制7名，其中行政編制6名，工勤編制1名?，F(xiàn)有機關(guān)供養(yǎng)人員6人，其中在職6人。
三、財政預(yù)算收支增減變化情況
共青團(tuán)遂溪縣委員會支出預(yù)算1212561元，其中：一般公共預(yù)算支出1212561元，比2017年增335993元，原因是：為落實共青團(tuán)改革工作，保障每年不低于40萬元的縣級團(tuán)委工作經(jīng)費，新增縣級團(tuán)委工作經(jīng)費；政府性基金撥款0元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出437489元，比2017年增46417元，原因是：正常工資福利增加；對個人和家庭的補助支出39072元，比2017年減6024元，原因是：按補助支出調(diào)整；商品和服務(wù)支出436000元，比2017年增295600元，原因是：新增縣級團(tuán)委工作經(jīng)費。
?四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
共青團(tuán)遂溪縣委員會2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計121000元，具體包括公務(wù)接待費10000元，郵電費10800元，其他交通費用25200元，公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元，業(yè)務(wù)費45000元。比2017年預(yù)算相比減少5000元，主要原因是:貫徹落實《財政部關(guān)于進(jìn)一步做好2017年一般性支出壓減工作的通知》，壓減一般性支出。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：暫沒有采購計劃，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出30000元，與2017年支出預(yù)算一致。
（3）公務(wù)接待費決算支出10000元，與2017年支出預(yù)算一致。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年2月27日，本單位占有使用國有資產(chǎn)為86601元，分布構(gòu)成情況為單位公務(wù)車、電腦、打印機等通用設(shè)備。其中占有使用公務(wù)用車1輛。
八、預(yù)算績效信息公開情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我委高度重視財政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項目支出，專項資金按規(guī)定嚴(yán)抓績效目標(biāo)自評。
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零。
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名詞解釋
? ??（一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
? ??（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
? ??（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
? ??（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? ??（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
? ??（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
? ??（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
? ??（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? ?（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
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中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會2018年預(yù)算基本情況說明
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(108001)中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(108001)中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會