遂溪縣交通運(yùn)輸局2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
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一、機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作職能
遂溪縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室，16個(gè)下屬事業(yè)單位，主要職能是：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)交通的政策、法規(guī)，擬定全縣的公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的年度計(jì)劃、政策措施、管理規(guī)章、規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。2.擬定全縣公路、水路交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。3.組織公路及其設(shè)施建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)政府撥款的公路建設(shè)資金的管理和監(jiān)督；組織實(shí)施本縣重點(diǎn)公路、水路交通工程建設(shè)。4、負(fù)責(zé)公路、水路交通行業(yè)管理。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣交通運(yùn)輸局共有行政編制10人，行政工勤編制1人，行政專項(xiàng)執(zhí)法編制43人，公益一類事業(yè)編制25人，公益三類事業(yè)編制68人。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員120人，其中在職80人，離退休39人，遺屬供養(yǎng)1人。
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算150406564元，其中：一般公共預(yù)算支出15556756元，比2017年減少4290626元；政府性基金撥款134849808元，比2017年增加134529808元，原因是：項(xiàng)目新增。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出5756780元，比2017年增加581308元，原因是：增加工資，住房公積金；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2913444元，比2017年增加363157元，原因是：增加住房改革補(bǔ)貼；商品和服務(wù)支出6886532元，比2017年增加5367332元，原因是：新增執(zhí)罰工作經(jīng)費(fèi)。
?四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣交通運(yùn)輸局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)608400元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)30000元，郵電費(fèi)122400元，其他交通費(fèi)用231000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元，業(yè)務(wù)費(fèi)105000元。比2017年預(yù)算減少30400元，主要原因是:1、壓減業(yè)務(wù)費(fèi),2、在職轉(zhuǎn)退休。
五、政府性采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出160萬(wàn)元。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排150000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出120000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出120000元，與2017年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛12輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法用車10輛。
八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
??????2018年預(yù)算項(xiàng)目中，100萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目均按要求進(jìn)行了績(jī)效信息公開(kāi)?？傆?jì)7個(gè)項(xiàng)目，分別是：行政運(yùn)行、歸口管理的行政單位離退休、公路養(yǎng)護(hù)（公路水路運(yùn)輸）、征地和拆遷補(bǔ)償支出、城市建設(shè)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、基他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出等，績(jī)效信息公開(kāi)覆蓋率達(dá)100%。
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名詞解釋
????（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
????（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
????（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
????（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
????（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
????（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
????（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
????（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
????（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
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2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(160001)遂溪縣交通運(yùn)輸局
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(160001)遂溪縣交通運(yùn)輸局