遂溪縣交通運輸局
2015年度決算公開說明
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一、部門機構(gòu)設置和職能
遂溪縣交通運輸局內(nèi)設7個職能股室，16個下屬事業(yè)單位，主要職能是：1、貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)交通的政策、法規(guī)，擬定全縣的公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的年度計劃、政策措施、管理規(guī)章、規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。2.擬定全縣公路、水路交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃并監(jiān)督實施。3.組織公路及其設施建設、維護，負責政府撥款的公路建設資金的管理和監(jiān)督；組織實施本縣重點公路、水路交通工程建設。4、負責公路、水路交通行業(yè)管理。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣交通運輸局編制數(shù)為67人，機關(guān)事業(yè)編制數(shù)為146人，年末實有在職人員154人，退休人員34人。
三、部門決算說明
1、關(guān)于預算執(zhí)行情況分析
本單位本年度一般預算財政撥款收入總計5363.18萬元，支出總計5363.18萬元。與2014年度相比，收、支各增加3215.57萬元。主要原因是：項目支出增多。
2、支出決算說明
本單位2015年財政撥款支出決算5363.18萬元，其中基本支出742.24萬元,項目支出4620.94萬元;其中工資福利支出353.12萬元，占6.6%；對個人和家庭的補助支出150.13萬元，占2.8 %；一般商品和服務支出238.99萬元，占4.4%；項目支出4620.94萬元，占86.2%。
3、固定資產(chǎn)情況
本單位年初固定資產(chǎn)1619.52萬元，年末固定資產(chǎn)1622.12萬元，本年增加2.6萬元，主要原因是本年度增加了電腦、打印機、空調(diào)和多媒體顯示屏等一般設備。
三、“三公經(jīng)費”公共預算財政撥款支出基本情況：
本單位2015年度三公經(jīng)費決算總支出36.43萬元，預算安排5萬元，完成預算的100%。
1、因公出國（境）費決算支出0萬元，與2015年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
2、公務用車購置決算支出0萬元，公務用車運行維護費支出5.9萬元，與2015年支出預算相比增加了。說明：我單位執(zhí)法車輛多，且加大了限載超載執(zhí)法力度，從支出預算的其他經(jīng)費中調(diào)劑使用。
3、公務接待費決算支出30.53萬元，與2015年支出預算相比增加了。說明：我局承辦工作事項較多，接待人次較多，從支出預算的其他經(jīng)費中調(diào)劑使用。
4、本單位全年因出國（境）累計0次，0人；年末公務用車保有量為17輛；外事接待35次，564人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2015年本單位機關(guān)運行經(jīng)費決算支出為238.99萬元，與2014年相比增加了28.91萬元。主要原因是：我局本年度需承辦道路建設工程項目增多，以及加大了限載限超執(zhí)法力度，增加了更多的運行經(jīng)費。
（二）.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2015年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛。
（三）.預算績效管理工作開展。
績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，從評價情況來看，項目完成程度良好。
四、專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所
取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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六、決算表格
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1.收入支出決算總表
????? 2.收入決算表
????? 3.支出決算表
?? ???4.財政撥款收入支出決算總表
????? 5.一般公共預算財政撥款支出決算表
????? 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????? 7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
????? 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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