遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
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一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局內(nèi)設(shè)12個(gè)職能股室，直屬行政單位1個(gè)，派出機(jī)構(gòu)10個(gè)。主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理和做好執(zhí)法的有關(guān)工作；2、負(fù)責(zé)全縣市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)、信息公示及監(jiān)督管理，依法組織查處取締無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為；3、監(jiān)督管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為，查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)賄賂、流通領(lǐng)域的走私販私行為，打出傳銷和違法直銷等經(jīng)濟(jì)違法行為；4、組織查處打假、侵權(quán)案件，保護(hù)合法權(quán)益；5、依法規(guī)范和維護(hù)經(jīng)營(yíng)秩序，監(jiān)管市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)交易有關(guān)行為；6、依法查處商標(biāo)違法行為；7、指導(dǎo)、監(jiān)管廣告活動(dòng)，查處違法廣告行為；8、負(fù)責(zé)合同行政監(jiān)管，查處合同欺詐行為；9、依法監(jiān)管中介服務(wù)機(jī)構(gòu)違反經(jīng)紀(jì)活動(dòng)；10、負(fù)責(zé)動(dòng)產(chǎn)抵押登記，組織監(jiān)督拍賣行為；11、指導(dǎo)市場(chǎng)主體信用分類管理、依法發(fā)布基礎(chǔ)信息；12、指導(dǎo)所屬事業(yè)單位和協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)的工作。
二、人員構(gòu)成情況
1、遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局共有人員編制266人，其中：行政編制238人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位編制28人。2、財(cái)政供養(yǎng)人員423人，其中：在職人員169人，政府雇員8人，離休人員4人，退休人員217人，遺屬人員25人。
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局支出預(yù)算33,553,642元，其中：一般公共預(yù)算支出33,553,642元，比2017年增2,332,319元，原因是：今年增加安排了人員住房改革補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi),以及遂城中心市場(chǎng)關(guān)閉搬遷工作經(jīng)費(fèi)和執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰工作經(jīng)費(fèi)；政府性基金撥款0元，比2017年增（減）0元。原因是：沒(méi)有安排政府性基金。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出13,143,800元，比2017年減944,428元，原因是：在職人員退休增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13,817,942元，比2017年增998,047元，原因是：退休人員增加；商品和服務(wù)支出4,391,900元，比2017年增1,978,700元，原因是：今年增加安排了執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排590000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出540000元，與2017年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因是：按上級(jí)要求嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)支出，安排經(jīng)費(fèi)與上年持。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出50000元，與2017年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因是：按上級(jí)要求嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)支出，安排經(jīng)費(fèi)與上年持平。
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五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)4391900元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)50000元，郵電費(fèi)435600元，其他交通費(fèi)用709800元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)540000元，業(yè)務(wù)費(fèi)（其他商品和服務(wù)支出）2656500元。比2017年預(yù)算增加1978700元，主要原因是: 今年增加安排了執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
六、政府性采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算共120000元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出120000萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。原因是：本單位辦公設(shè)備陳舊，無(wú)辦法開(kāi)展正常工作，需要更換了。有可能根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有有使用情況說(shuō)明
截至2018年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總額為：23839441.87元，分布構(gòu)成情況為：房屋及構(gòu)筑物18914540.54元；通用設(shè)備4392673.44元，其中：共有車輛18輛，一般公務(wù)用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛；家具用具裝具及動(dòng)植532227.89元。
八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018年，根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)本年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效預(yù)自評(píng)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率100%。
名詞解釋
??? （一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
??? （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
??? （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
??? （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
??? （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
??? （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??? （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
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遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局2018年預(yù)算基本情況表
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(204001)遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(204001)遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局