整體績效自評報告
評價年度：2022年度
評價單位：遂溪縣水務(wù)局本級
一級預(yù)算部門單位（公章）：
填報日期：2023.4.21
根據(jù)《關(guān)于開展2022年遂溪縣部門單位整體支出績效自評工作的通知》遂財績[2023]2號要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現(xiàn)將2022年度遂溪縣水務(wù)局整體績效自我評價報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。
1.部門基本情況。遂溪縣水務(wù)局成立于2010年，單位性質(zhì)屬行政機關(guān)。負責人：樊標，機構(gòu)地址：廣東省湛江市遂溪縣遂城鎮(zhèn)東山路20號。
2.部門人員編制情況。2022年末機關(guān)在職人數(shù)27人、事業(yè)在職人數(shù)71人（其中：公益一類事業(yè)單位在職人數(shù)43人，公益二類事業(yè)單位在職人數(shù)28人）、離退休人數(shù)85人、雇用后勤服務(wù)人員3人。
3.工作職能。負責保障水資源的合理開發(fā)和利用；指導水資源保護工作；負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；負責節(jié)約用水工作；負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向及縣級財政性資金安排建議并組織指導實施；組織指導水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；指導監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理；負責水土保持工作；指導農(nóng)村水利工作；指導水利水電工程移民管理工作；組織指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作；貫徹落實黨的人才發(fā)展政策，履行人才工作相關(guān)職責；負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求；完成縣委、縣政府和省水利廳、市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)；職能轉(zhuǎn)變。
（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)
1.實施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程。今年我縣已實現(xiàn)全域自然村集中供水全覆蓋，但是由于部分供水工程建設(shè)年代久遠、管護不善，加上地下水水質(zhì)不穩(wěn)定等原因，目前供水質(zhì)量不高等問題依然突出。在全域通水的基礎(chǔ)上，計劃爭取資金分批次逐步實施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，切實改善農(nóng)村供水水質(zhì)，保障群眾飲用水安全。
2.扎實推進中小河流治理工程。繼續(xù)推進今年正在實施的中間河等3宗中小河流治理工程，新增實施楊柑河、通明河、豆坡河等3宗中小河流治理工程，治理河長28公里。
3.做好小型水庫除險加固工作。認真做到提前謀劃、提前部署、提前推動，組織實施官湖、大陂、羅角嶺、下洋等4宗小型水庫除險加固工程。
?。ㄈ┎块T整體支出績效目標
1.任務(wù)1：下屬單位定額補助主要用于其下屬公益二類單位如雷州青年運河管理所的補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)。
2.任務(wù)2：業(yè)務(wù)費主要用于單位的水費、電費、宣傳費、辦公用品等經(jīng)費的支出，保障單位正常運轉(zhuǎn)。
3.任務(wù)3：河長制工作經(jīng)費主要是用于河道清理、淤泥等工作的支出，提高生態(tài)環(huán)境水平。
4.任務(wù)4：縣排灌管理站工作經(jīng)費及設(shè)施維護費主要用于單位的水費、電費、宣傳費、辦公用品等經(jīng)費的支出，保障單位正常運轉(zhuǎn)。
5.任務(wù)5：執(zhí)收執(zhí)罰工作經(jīng)費主要用于單位的水費、電費、宣傳費、辦公用品等經(jīng)費的支出，保障單位正常運轉(zhuǎn)。
6.任務(wù)6：資產(chǎn)出租出借處置收入安排的工作經(jīng)費主要是用于返還給單位，用于保障單位日常工作的運轉(zhuǎn)支出。
7.任務(wù)7：遺屬供養(yǎng)人員生活補助主要用于行政事業(yè)單位遺屬供養(yǎng)生活人員的支出。
8. 任務(wù)8：水庫移民補助（糧差）主要用于周邊水庫移民補助的支出，對移民生活提供保障。
?。ㄋ模┎块T整體支出情況
1.支出管理情況。2022年部門實際支出數(shù)1381.02萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為0，本年實際收入1450.18萬元，整體支出完成率95.23%。
2.財務(wù)合規(guī)性。本部門資金支出規(guī)范，單位基本支出管理、項目支出（含專項工作經(jīng)費）管理、費用支出等制度能嚴格執(zhí)行。各項支出按照“財政撥款支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算。公共財政預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款按照財政撥款的種類分別進行明細核算。會計核算支出依據(jù)合規(guī)、合法，不存在虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況。2023年4月21日成立評價小組，組長樊標；副組長：王文權(quán)、鄭惠芳、歐明哲、陳然、李海文；成員：朱明芳、鄧旭甫、林中冠、許炳德、梁維海、黃杏、楊海、黎江輝。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在規(guī)計股，負責組織、開展和協(xié)調(diào)績效評價工作。
（二）自評工作過程。根據(jù)《關(guān)于開展2022年遂溪縣部門單位整體支出績效自評工作的通知》（遂財績[2023]2號）文件要求，我局高度重視，成立評價領(lǐng)導小組，開展自評工作。工作小組工作人員主要是由財務(wù)人員和業(yè)務(wù)股室負責人組成，自評結(jié)果及時，真實。
?。ㄈ┳栽u材料報送時間及質(zhì)量。自評材料能基本按文件規(guī)定時間報送，我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。
?。ㄋ模┳栽u材料報送及公開一致情況。本單位所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
四、績效自評情況
(一）自評結(jié)果
2022年整體績效（總）目標已完成，其中八項任務(wù)分別是： 下屬單位定額補助；業(yè)務(wù)費支付，河長制工作經(jīng)費撥付，縣排灌管理站工作經(jīng)費及設(shè)施維護費的支出，執(zhí)收執(zhí)罰工作經(jīng)費，資產(chǎn)出租出借處置收入安排的工作經(jīng)費，水庫移民補助（糧差）。目標的完成促進改善河道水質(zhì)、生態(tài)環(huán)境；提高下屬準公益事業(yè)單位人員收入；開展水務(wù)執(zhí)法，及時處理水事違法行為；補助水庫移民，對移民生活提供保障；補助遺屬供養(yǎng)人員，提供生活保障。 整體績效自評指標評分91.5分， 在預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算監(jiān)督 ，預(yù)算執(zhí)行效益有所扣分。
?。ǘ?/strong>部門整體支出績效指標分析
1.預(yù)算編制情況。
?。?）預(yù)算編制合理性、規(guī)范性、準確性。本年預(yù)算編制符合本部門職責、符合市委市政府的方針政策和工作要求，編制項目資金預(yù)算能按照輕重緩急原則，結(jié)合實際，深入調(diào)研，精準測算，編實編細各類項目預(yù)算。 本年預(yù)算編制符合市財政當年度有關(guān)預(yù)算編制的原則，符合專項資金預(yù)算編制和項目庫管理要求，在規(guī)范性和細致程度方面符合有關(guān)要求等。財政撥款收入預(yù)決算差異率評分，差異率=0；項目預(yù)算、功能分類和經(jīng)濟分類等預(yù)算編制準確。
?。?/strong>2）目標設(shè)置。
?、侔匆笊陥箜椖靠冃繕撕驮O(shè)置部門整體績效目標。2022年績效目標申報項目8個，申報金額457.59萬元，申報時間2022.4.20，批復(fù)項目8個，金額457.59萬元。
②整體支出績效目標。2022年績效總目標是開展河道保潔，改善提升了河道水質(zhì)。開展水務(wù)執(zhí)法，解決水事糾紛，打擊非法抽砂，水務(wù)執(zhí)法經(jīng)費10萬元，用于開展水事執(zhí)法，打擊非法抽砂的經(jīng)費。已完成業(yè)務(wù)費支出， 水費、電費、宣傳費、辦公用品等經(jīng)費的支出，保障了單位正常運轉(zhuǎn)。已完成縣排灌管理站工作經(jīng)費及設(shè)施維護費的支出，主要用于單位的水費、電費、宣傳費、辦公用品等經(jīng)費，保障了單位正常運轉(zhuǎn)。已完成資產(chǎn)出租出借處置收入安排的工作經(jīng)費返還給單位，保障了單位正常運轉(zhuǎn)。下屬單位定額補助40.32萬元，用于下屬準公益單位人員42人補助，提高、改善準公益單位人員收入。遺屬供養(yǎng)人員生活補助21.6081萬，保障行政事業(yè)單位遺屬供養(yǎng)人員生活。水庫移民補助（糧差）138.32萬主要用于周邊水庫移民補助的支出，對移民生活提供保障。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）支出管理。單位基本支出管理、項目（含專項工作經(jīng)費）資金管理、費用支出等按制度嚴格執(zhí)行；會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。
?。?）項目管理。所有項目支出（含專項工作經(jīng)費）實施過程規(guī)范,符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目招投標、調(diào)整、完成驗收等履行相應(yīng)手續(xù)。業(yè)務(wù)主管部門按規(guī)定對主管的專項資金和專項經(jīng)費實施開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改。
?。?）資產(chǎn)管理。資產(chǎn)出租、出借、處置國有資產(chǎn)規(guī)范，相關(guān)收入按規(guī)定及時足額上繳財政；不存在未按內(nèi)部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行行為，資產(chǎn)賬與財務(wù)賬相符。固定資產(chǎn)利用率100%，不存在閑置資產(chǎn)。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。
（1）信息公開
?、僮栽u信息公開。自評信息按績效自評規(guī)定的時間和內(nèi)容在本單位門戶網(wǎng)站公開。
?、陬A(yù)決算信息公開。本單位按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在本單位門戶網(wǎng)站公開預(yù)決算信息。預(yù)算公開時間2022年5月5日，決算尚未批復(fù)公開。
?、劭冃繕斯_。本單位績效目標批復(fù)沒有按有關(guān)規(guī)定在本單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開。
（2）績效自評
成立自評工作小組，在規(guī)定時間內(nèi)完成自評工作并按時報送材料，表格內(nèi)容、自評報告填寫真實、齊全，佐證材料材料規(guī)范、完整，關(guān)聯(lián)性強，自評評分表自評得分客觀、真實。
4.預(yù)算使用效益。
（1）“公用經(jīng)費”控制率。當年“公用經(jīng)費”預(yù)算安排16.8萬元，實際支出數(shù)16.8萬元?！肮媒?jīng)費”控制率100%。公用經(jīng)費控制比較好，控制率100%。我局嚴格落實有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。
?。?）“三公”經(jīng)費控制率。本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算安排15萬元，當年“三公”經(jīng)費實際支出7.32萬元，“三公”經(jīng)費控制率48.8%?！叭苯?jīng)費控制比較好，主要是我局制定了?公務(wù)用車管理?，實行派車制度，避免公車私用，實行修車報告制，憑卡定點加油，節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放等規(guī)定；公務(wù)用車運行費用逐年下降。公務(wù)招待，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定，實行對口接待，控制陪餐人員，從嚴控制招待標準。
?。?/strong>3）重點工作完成情況。
?、?/strong>推進河流治理，改善河流生態(tài)環(huán)境。完成陳鐵河、水南河等27條50平方公里以下的河流劃界工作，劃界河流長度達到176.96公里。順利推進叉仔河、雷公河等4條中小河流治理工程建設(shè)，治理河長達到39公里，力保河湖安瀾。
?、诩訌娝畮旃茏o，全力保障水庫安全運行。全面落實防汛工作“三個責任人”制度，簽訂71宗水庫防汛安全責任書。修訂完善全縣71宗中小型水庫調(diào)度運行計劃，確保水庫在汛限水位以下運行。實施4宗病險小型水庫除險加固工程，及時消除水庫安全隱患。完成20宗小型水庫標準化建設(shè)工作、7宗小型水庫的安全鑒定工作，確保水庫良性運行。
?、劢ㄔO(shè)民生水利，解決群眾飲水用水問題。實施農(nóng)村供水“三同五化”改造提升工程，補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板。開展農(nóng)業(yè)水價綜合改革工作，完成大中型灌區(qū)改革面積7.75萬畝，提高農(nóng)業(yè)用水效率。開展灌區(qū)一張圖建設(shè)工作，進一步推進灌區(qū)現(xiàn)代化、信息化、數(shù)字化建設(shè)，提升大中型灌區(qū)的建設(shè)和管理能力。
(三）部門整體支出績效管理存在問題
1.資產(chǎn)管理有待提高，對已經(jīng)報廢的資產(chǎn)沒有及時清理處置。
2.信息公開不及時，績效目標、自評信息公開、決算信息有待提高。
3.預(yù)算款項撥付不及時，導致項目開展緩慢。
(四）改進措施
1.加強學習《預(yù)算法》、《政府會計制度》，規(guī)范部門預(yù)算收支核算；落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
2.完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理。嚴格按照規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，對已報廢的資產(chǎn)及時清理處置，落實全面盤點制度，確保賬實相符。
3.及時按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。
四、其他自評情況
無