附件3
項目支出績效自評報告
項目名稱：遂溪縣中小河流二期綜合治理工程
評價年度：2022
預(yù)算部門單位（公章）：遂溪縣水務(wù)局
填報日期：2023年4月25日
一、基本情況
（一）項目概況
1.根據(jù)《湛江市財政局關(guān)于預(yù)下達 2022 年 1 月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》湛財債〔2022〕8 號文件安排下達遂溪縣中小河流二期綜合治理工程的資金，開展遂溪縣中小河流二期綜合治理工程。
2.項目的實施依據(jù)。本項目以《關(guān)于遂溪縣雷公河（則仔塘至河口段）治理工程初步設(shè)計報告的批復(fù)》作為實施依據(jù)，對遂溪縣雷公河進行治理。
3.建設(shè)主要內(nèi)容。則仔塘至河口段，河道清淤疏浚8.78公里，護岸8.885公里。工程施工總工期為5個月。
二、績效自評工作開展情況
（一）評價小組情況。2023年4月21日成立評價小組，組長樊標；副組長：王文權(quán)、鄭惠芳、歐明哲、陳然、李海文；成員：朱明芳、鄧旭甫、林中冠、許炳德、梁維海、黃杏、楊海、黎江輝。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在規(guī)計股，負責(zé)組織、開展和協(xié)調(diào)績效評價工作。
?。ǘ┳栽u工作過程。根據(jù)《關(guān)于開展2022年遂溪縣部門單位整體支出績效自評工作的通知》（遂財績[2023]2號）文件要求，我局高度重視，成立評價領(lǐng)導(dǎo)小組，開展自評工作。工作小組工作人員主要是由財務(wù)人員和業(yè)務(wù)股室負責(zé)人組成，自評結(jié)果及時、真實。
?。ㄈ┳栽u材料報送時間及質(zhì)量。自評材料能基本按文件規(guī)定時間報送，我股對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責(zé)。
（四）自評材料報送及公開一致情況。我股所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
四、績效自評情況
(一）自評結(jié)果
2022年項目績效目標已完成，資金分配額度合理，與項目單位或補助對象實際相適應(yīng)。 不存在超范圍、超標準支出，虛列支出，截留、擠占、挪用資金，以及其他不符合制度規(guī)定的支出。該項目預(yù)期績效目標為提高雷公河的防洪能力，使村莊河段堤防達到十年一遇的防洪標準，改善雷公河兩岸村莊的濱水環(huán)境，近村莊段營造良好的人水相親氛圍。項目完工后均達到預(yù)計績效目標。整體績效自評指標評分81分。
四、項目資金使用績效
?。ㄒ唬┵Y金投入情況
1.資金到位情況。湛財債【2022】8號1000萬元資金已全部到位。
2.資金執(zhí)行情況。支付設(shè)計費53.577萬元、勘測費43.02萬元、監(jiān)理預(yù)付款9.351萬元、預(yù)付款192.54萬元、進度款310.97萬元、監(jiān)理費15.585萬元、進度款374.957萬元。
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1.產(chǎn)出指標完成情況。計劃完成的工程量進度已完成100%，質(zhì)量合格率100%，項目按計劃開工率100%。
2.效益指標完成情況。經(jīng)濟效益指標，該工程實施后，將使工程區(qū)內(nèi)的防洪排澇能力大大提高。社會效益指標，工程的實施，提高了防洪排澇能力，減輕水土流失危害，恢復(fù)和改善了當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境質(zhì)量，有效地保護了受益區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，同時為項目安全運行提供了條件，因此工程的實施不僅可使當(dāng)?shù)厝嗣裨鍪斩覟榇龠M當(dāng)?shù)厣鐣M步、經(jīng)濟進入良性循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展提供了保障。
3.滿意度指標完成情況。
五、主要經(jīng)驗、存在的問題和偏離績效目標的原因分析
1.通過項目績效自評，該專項資金確保能夠?qū)？顚Ｓ茫泊嬖谝恍﹩栴}。主要問題是資金使用計劃制定不夠完善，雖然制定該專項資金的使用計劃，但由于對資金的到位情況了解不夠全面，影響資金的使用。
六、改進意見
今后，我股將加強資金使用的計劃安排，完善資金執(zhí)行績效考核目標，進一步提升資金運轉(zhuǎn)效率。同時，我股也會加強與上級部門對應(yīng)股室的溝通聯(lián)系，及時掌握資金下?lián)芮闆r，從而根據(jù)資金用途及時做好資金支出計劃。