附件3： 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.pdf

　　附件3

　　項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：遂溪縣山內(nèi)水庫(kù)等13宗水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程

　　評(píng)價(jià)年度：2022

　　預(yù)算部門(mén)單位（公章）：遂溪縣水務(wù)局

　　填報(bào)日期：2023年4月25日

　　一、基本情況

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目概況

　　1.根據(jù)湛財(cái)債〔2021〕109號(hào)、湛財(cái)農(nóng)〔2021〕65 號(hào)、湛財(cái)債〔2021〕69號(hào)等文件安排下達(dá)遂溪縣小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的資金，開(kāi)展遂溪縣山內(nèi)水庫(kù)等13宗水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程。

　　2.項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)。本項(xiàng)目以遂溪縣13宗（東坑、湖仔洋、邁往、新市、新壇、城盤(pán)、大灣、六垌坑、南儂、山內(nèi)、司馬塘、溪沙六、上灣塘）水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告的批復(fù)作為實(shí)施依據(jù)，對(duì)各水庫(kù)進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的除險(xiǎn)加固工程。

　　3.建設(shè)主要內(nèi)容。以灌溉為主，結(jié)合防洪等綜合利用的水利工程，為農(nóng)田提供充足的灌溉水源以及捍衛(wèi)水庫(kù)下游耕地保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。建成主要建筑物級(jí)別 5 級(jí)，次要建筑物級(jí)別 5 級(jí)。工程設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為 10 年一遇，校核洪水標(biāo)準(zhǔn)為 50 年一遇。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)小組情況。2023年4月21日成立評(píng)價(jià)小組，組長(zhǎng)樊標(biāo)；副組長(zhǎng)：王文權(quán)、鄭惠芳、歐明哲、陳然、李海文；成員：朱明芳、鄧旭甫、林中冠、許炳德、梁維海、黃杏、楊海、黎江輝。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在規(guī)計(jì)股，負(fù)責(zé)組織、開(kāi)展和協(xié)調(diào)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　（二）自評(píng)工作過(guò)程。根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展2022年遂溪縣部門(mén)單位整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（遂財(cái)績(jī)[2023]2號(hào)）文件要求，我局高度重視，成立評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，開(kāi)展自評(píng)工作。工作小組工作人員主要是由財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人組成，自評(píng)結(jié)果及時(shí)、真實(shí)。

　　（三）自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。自評(píng)材料能基本按文件規(guī)定時(shí)間報(bào)送，我股對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

　?。ㄋ模┳栽u(píng)材料報(bào)送及公開(kāi)一致情況。我股所報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表與公開(kāi)的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表一致。

　　三、績(jī)效自評(píng)情況

　　(一）自評(píng)結(jié)果

　　2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成，其中13宗水庫(kù)的任務(wù)資金分配額度合理，所有下達(dá)資金已經(jīng)合理分配到水庫(kù)加固工程使用與項(xiàng)目單位或補(bǔ)助對(duì)象實(shí)際相適應(yīng)。 不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，虛列支出，截留、擠占、挪用資金，以及其他不符合制度規(guī)定的支出。該項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)保護(hù)耕地面積2.8萬(wàn)畝，項(xiàng)目收益人口3.3萬(wàn)人。項(xiàng)目完工后均達(dá)到預(yù)計(jì)績(jī)效目標(biāo)。整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分81分。                                                                

　　四、項(xiàng)目資金使用績(jī)效

　?。ㄒ唬┵Y金投入情況

　　1.資金到位情況。中央下達(dá)資金（湛財(cái)農(nóng)【2021】20號(hào)）413萬(wàn)元、省下達(dá)資金（湛財(cái)農(nóng)【2021】65號(hào)921萬(wàn)元、國(guó)債安排（湛財(cái)債【2021】69號(hào)1200萬(wàn)元、湛財(cái)債【2021】109號(hào)1300萬(wàn)元），資金已全部到位。

　　2.資金執(zhí)行情況。向城盤(pán)水庫(kù)撥付193萬(wàn)元、大灣水庫(kù)撥付355萬(wàn)元、六垌坑水庫(kù)撥付386萬(wàn)元、南儂水庫(kù)撥付185萬(wàn)元、山內(nèi)水庫(kù)撥付657萬(wàn)元、司馬塘水庫(kù)撥付250萬(wàn)元、溪沙六水庫(kù)撥付248萬(wàn)元、長(zhǎng)灣塘水庫(kù)撥付236萬(wàn)元、新市水庫(kù)撥付388萬(wàn)元、新壇水庫(kù)撥付288萬(wàn)元、東坑水庫(kù)撥付204萬(wàn)元、邁往水庫(kù)撥付286萬(wàn)元、湖仔洋水庫(kù)撥付159萬(wàn)元。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況（結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，可從總體和分用途分析項(xiàng)目使用績(jī)效）

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。計(jì)劃完成的工程量進(jìn)度已完成90%，質(zhì)量合格率100%，項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率100%。

　　2.效益指標(biāo)完成情況。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)保護(hù)耕地面積2.8萬(wàn)畝，社會(huì)效益指標(biāo)保護(hù)人口數(shù)量3.3萬(wàn)人。

　　3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)、存在的問(wèn)題和偏離績(jī)效目標(biāo)的原因分析

　　1.通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，該專(zhuān)項(xiàng)資金確保能夠?qū)？顚?zhuān)用，但也存在一些問(wèn)題。主要問(wèn)題是資金使用計(jì)劃制定不夠完善，雖然制定該專(zhuān)項(xiàng)資金的使用計(jì)劃，但由于對(duì)資金的到位情況了解不夠全面，影響資金的使用。

　　六、改進(jìn)意見(jiàn)

　　今后，我股將加強(qiáng)資金使用的計(jì)劃安排，完善資金執(zhí)行績(jī)效考核目標(biāo)，進(jìn)一步提升資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率。同時(shí)，我股也會(huì)加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)對(duì)應(yīng)股室的溝通聯(lián)系，及時(shí)掌握資金下?lián)芮闆r，從而根據(jù)資金用途及時(shí)做好資金支出計(jì)劃。