遂溪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年預(yù)算

基本情況說明

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一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)建設(shè)行政管理的方針、政策和法律、法規(guī)，指導(dǎo)監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作。

2、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展計(jì)劃和年度計(jì)劃的編制和實(shí)施工作，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作；指導(dǎo)、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實(shí)施和管理；審核由縣人民政府審批的城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃和省、市級(jí)的風(fēng)景名勝區(qū)的申請(qǐng)；指導(dǎo)風(fēng)景名勝區(qū)管理；參與全縣土地利用總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。

3、審查大中型項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查管理；會(huì)同有關(guān)部門發(fā)布建設(shè)工程定額信息和地方建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等。

4、指導(dǎo)建筑活動(dòng)；規(guī)范建筑市場(chǎng)；指導(dǎo)和監(jiān)督建筑市場(chǎng)的準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理以及工程質(zhì)量和安全；負(fù)責(zé)全縣建筑企業(yè)資質(zhì)的指導(dǎo)和初審上報(bào)工作；負(fù)責(zé)全縣工程項(xiàng)目《施工許可證》核發(fā)工作。

5、負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的管理。規(guī)劃城鄉(xiāng)住宅與房地產(chǎn)市場(chǎng)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)開發(fā)利用。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)初審上報(bào)工作。

6、負(fù)責(zé)全縣住房制度改革和住房資金管理工作，研究制定全縣的住房制度改革、住房資金管理規(guī)定辦法及相關(guān)措施。

7、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作。

8、負(fù)責(zé)國(guó)家強(qiáng)制性建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)對(duì)建筑材料新技術(shù) 、新工藝以及散裝水泥、新型墻體的推廣應(yīng)用工作。

9、負(fù)責(zé)縣城、鎮(zhèn)區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)的規(guī)劃、項(xiàng)目初審；指導(dǎo)全縣燃?xì)庑袠I(yè)及市場(chǎng)、安全監(jiān)督、負(fù)責(zé)全縣《燃?xì)馄髽I(yè)資質(zhì)證書》的初審上報(bào)。???

10、承辦縣人民政府和市住建局、規(guī)劃局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、本單位預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級(jí)預(yù)算，以及納入預(yù)算范圍但不需要獨(dú)立編制預(yù)算的4下屬單位(規(guī)劃研究服務(wù)中心、造價(jià)站、安全監(jiān)督站、城建大隊(duì))。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：我局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室：辦公室、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、城市規(guī)劃建設(shè)管理股、住房發(fā)展與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、人事股、住房改革和保障管理辦公室。我局總編制數(shù)100人（含規(guī)劃研究服務(wù)中心、造價(jià)站、安全監(jiān)督站、城建大隊(duì)以及6個(gè)自收自支事業(yè)單位）。其中財(cái)政供養(yǎng)人員編制情況是：局行政編制18人，工勤人員編制3人；規(guī)劃研究服務(wù)中心編制8人；建設(shè)安全監(jiān)督管理站編制7人；造價(jià)管理站編制5人；城建大隊(duì)編制20人。現(xiàn)實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員72人，其中在職48人，退休24人。

二、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況

本單位2018年預(yù)算收入為125812144.00元，支出預(yù)算為125812144.00元，其中：一般公共預(yù)算支出92301131.00元，比2017年減145436136.00元，原因是：住房改造及治污等項(xiàng)目一般公共撥款項(xiàng)目資金減少；政府性基金撥款33511013.00元，比2017年減4492809.00元，原因是：住房改造及治污等項(xiàng)目政府性基金撥款項(xiàng)目資金減少。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2547098.00元，比2017年增404220.00元，原因是：人員工資正常晉升增資以及住房改革補(bǔ)貼；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1715027.00元，比2017年增398918元，原因是：退休人員增加及退休費(fèi)調(diào)增；商品和服務(wù)支出5008380.00元，比2017年增4631580.00元，原因是：上級(jí)主管部門并入新業(yè)務(wù)，而相應(yīng)增加本單位額外業(yè)務(wù)及以項(xiàng)目費(fèi)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排70000.00元。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60000.00元，與2017年支出預(yù)算相比無增減。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10000.00元，與2017年支出預(yù)算相比無增減了。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)5008380.00元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000.00元，郵電費(fèi)55200.00元，其他交通費(fèi)用96600.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000.00元，業(yè)務(wù)費(fèi)40000.00元。比2017年預(yù)算增4631580.00元，主要原因是: 上級(jí)主管部門并入新業(yè)務(wù)，而相應(yīng)增加本單位額外業(yè)務(wù)及以項(xiàng)目費(fèi)。

五、政府性采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元。原因是：我局沒有做政府性采購(gòu)的預(yù)算，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

到2017年12月31日止，本單位共有定編車輛2部，均為一般公務(wù)車。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況。

本單位暫時(shí)還沒有開展項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的工作。

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名詞解釋

??? （一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

??? （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

??? （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

??? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

??? （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

??? （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

??? （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

??? （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

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遂溪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年預(yù)算表

2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(169001)遂溪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局

2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(169001)遂溪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局

2018年部門預(yù)算公開附件10-13(169001)遂溪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局