根據(jù)遂溪縣財(cái)政局填報(bào)部門整體績效的要求，我單位及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)將2023年度遂溪縣楊柑鎮(zhèn)人民政府整體績效自評報(bào)告如下：

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬?strong>單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況

　　1.單位情況

　　遂溪縣楊柑鎮(zhèn)人民政府是行政單位。

　　2.人員情況

　　2023年楊柑鎮(zhèn)人民政府共有行政編制67人，行政工勤編制9人，事業(yè)編制140人。其中行政編制在職59人，行政工勤7人，事業(yè)編制在職人員37人。

　　3.工作職能

　　楊柑鎮(zhèn)人民政府設(shè)11個(gè)辦公室。

　?。?）黨政綜合辦公室。承擔(dān)黨委、政府日常事務(wù)及其他黨政綜合業(yè)務(wù)等工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各綜合辦公室之間的關(guān)系,督促檢查各項(xiàng)工作的落實(shí)；

　?。?）人大辦公室。負(fù)責(zé)宣傳憲法、法律、法規(guī)和縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議、決定，做好人大代表聯(lián)系服務(wù)和陣地建設(shè)等工作；

　?。?）黨建工作辦公室(組織人事辦公室)。負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、干部人事等工作。組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、工商聯(lián)、僑聯(lián)等群團(tuán)組織開展工作等；

　?。?）紀(jì)檢監(jiān)察辦公室(與縣監(jiān)委派出監(jiān)察組合署辦公)。承擔(dān)紀(jì)( 工)委日常工作及其他紀(jì)檢監(jiān)察有關(guān)工作。協(xié)助黨(工)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作;受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)、控告和申訴等工作；

　?。?）公共服務(wù)辦公室(黨群服務(wù)中心)。負(fù)責(zé)公共服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等相關(guān)工作,承擔(dān)公共服務(wù)委員會(huì)日常工作等；

　?。?）綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理相關(guān)工作,承擔(dān)綜合治理委員會(huì)日常工作等；

　?。?）綜合行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊(duì))。負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法相關(guān)工作,承擔(dān)綜合行政執(zhí)法委員會(huì)日常工作等；

　?。?）規(guī)劃建設(shè)辦公室(城鎮(zhèn)管理辦公室)。負(fù)責(zé)自然資源管理、鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)、征地拆遷、新農(nóng)村建設(shè)、城鎮(zhèn)綜合管理、市容市貌整治維護(hù)等工作；

　?。?）生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室(經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室)。負(fù)責(zé)開展環(huán)境污染隱患排查，組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改和有關(guān)專項(xiàng)督察整改等工作，完成年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù);負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)等工作;

　?。?0）應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理組織協(xié)調(diào)及實(shí)施相關(guān)工作;負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)突發(fā)事件以及其它涉及面廣、影響較大公共事件進(jìn)行處置的緊急情況的應(yīng)對處置等工作；

　?。?1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室。負(fù)責(zé)推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展,統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,承擔(dān)涉農(nóng)等有關(guān)工作。

　?。ǘ?strong>年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的承上啟下之年。這一年以來，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，楊柑鎮(zhèn)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記視察廣東時(shí)重要講話重要指示精神，緊緊圍繞省委“百千萬工程”、市委“三化三大”發(fā)展理念和縣委“1+3+6”行動(dòng)計(jì)劃，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持發(fā)展和安全兩手抓，堅(jiān)持強(qiáng)化基層綜合治理能力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)持續(xù)增效，民生持續(xù)改善，生態(tài)持續(xù)向好，社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定，鄉(xiāng)村持續(xù)發(fā)展，助推“魅力四色和美楊柑”建設(shè)邁上新臺(tái)階。

　　（三）部門整體支出績效目標(biāo)

　　1.保障本單位相關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

　　2.認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的基本路線方針，為我鎮(zhèn)發(fā)展提供長效指引；

　　3.對本鎮(zhèn)發(fā)展中遇到的重大問題積極進(jìn)行決策部署，研究發(fā)展，規(guī)劃道路。

　　（四）部門整體支出情況

　　1.部門預(yù)算收支增減變化情況

　　2023年本部門收入預(yù)算1742.30萬元，比上年減少186.68萬元，減少9.68%，主要原因是項(xiàng)目支出需要開源節(jié)流；支出預(yù)算1742.30萬元，比上年減少186.68萬元，減少9.68%，主要原因是項(xiàng)目支出需要開源節(jié)流。

　　2.收入支出與預(yù)算對比分析

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為17,423,041.00元，決算數(shù)為16,027,616.69元，差額為1395424.31元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為0.00元，決算數(shù)為34,095,543.00元，差額為34,095,543.00元；其他收入年初預(yù)算數(shù)為0.00元，決算數(shù)為11,081,063.06元，差額為11,081,063.06元。

　　基本支出年初預(yù)算數(shù)為14,246,002.00元，其中人員經(jīng)費(fèi)13,746,002.00元，公用經(jīng)費(fèi)500,000.00元，決算數(shù)為34,635,804.29元，其中人員經(jīng)費(fèi)16,959,964.76元，公用經(jīng)費(fèi)17,675,839.53元；項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為3,177,039.00元，決算數(shù)為25,721,374.12元。

　　（2）差異原因分析。

　　本年收入共計(jì)61,204,222.75元，比上年度增加15,896,354.05元，增幅35.09%，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)為16,027,616.69元，增幅4.70%，主要原因是我鎮(zhèn)日常發(fā)展維護(hù)需要，開展遂溪縣第一屆火龍果文化周等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款決算數(shù)為34,095,543.00元，增幅13.65%，主要原因是建設(shè)楊柑鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)商貿(mào)服務(wù)基地及鄉(xiāng)村配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等。

　　本年支出共計(jì)60,357,178.41元，比上年度增加15,049,309.71元，增幅33.22%。

　　本年基本支出共計(jì)34,635,804.29元，比上年度增加19,327,935.59元，增幅126.26%，其中人員經(jīng)費(fèi)16,959,964.76元，比上年度增加5,860,947.48元，增幅52.81%，主要原因是我鎮(zhèn)日常發(fā)展維護(hù)需要，開展遂溪縣第一屆火龍果文化周等；公用經(jīng)費(fèi)17,675,839.53元，比上年度增加13,466,988.11元，增幅319.97%，主要原因是新建基建項(xiàng)目需要，楊柑鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)商貿(mào)服務(wù)基地及鄉(xiāng)村配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等。

　　本年項(xiàng)目支出共計(jì)25,721,374.12元，比上年度減少4,278,625.88元，降幅14.26%，主要原因是建設(shè)楊柑鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)商貿(mào)服務(wù)基地及鄉(xiāng)村配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等，比上年所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　二、自評工作開展情況

　　（一）評價(jià)小組情況

　　為做好我鎮(zhèn)整體支出績效自評工作，持續(xù)改進(jìn)我鎮(zhèn)整體支出管理的制度化、規(guī)范化、高效化，配合上級部門要求，我鎮(zhèn)成立績效自評小組，人員情況如下：

　　組  長：蔣  養(yǎng)   鎮(zhèn)黨委書記

　　副組長：朱櫻   鎮(zhèn)黨委委員

　　成  員：陳昱璇   鎮(zhèn)黨政綜合辦試用期科員

　　潘冬梅   鎮(zhèn)黨政綜合辦辦事員

　　（二）自評工作過程

　　收集項(xiàng)目資料，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定績效評價(jià)指標(biāo)體系，進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)進(jìn)行分析，得出評價(jià)結(jié)論。

　?。ㄈ?strong>自評材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量

　　自評材料報(bào)送均在上級部門規(guī)定的時(shí)限內(nèi)保質(zhì)保量完成。我單位對所報(bào)送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

　?。ㄋ模?strong>自評材料報(bào)送及公開一致情況

　　我鎮(zhèn)所報(bào)送的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。

　　三、績效自評情況

　　（一）自評結(jié)果

　　我鎮(zhèn)預(yù)算編制合理規(guī)范，目標(biāo)科學(xué)完整，資金使用合法合規(guī)，項(xiàng)目完成及時(shí)，完成度高，公眾及服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期，自評分?jǐn)?shù)為94分，等級優(yōu)。

　　（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析

　　1.預(yù)算編制情況

　　我鎮(zhèn)部門預(yù)算編制、分配符合本部門職責(zé)，符合市委市政府方針政策和工作要求，部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)合理分配，部門預(yù)算分配不固化，能根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整，并按照上級要求嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算編制，確保編制的準(zhǔn)確性。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況

　　我鎮(zhèn)依照上級指示，制定了合法、合規(guī)、完整的管理制度，支出完成率達(dá)到了100%，政府采購執(zhí)行率高。

　　2023年我鎮(zhèn)有重點(diǎn)項(xiàng)目一個(gè)，為“遂溪縣楊柑鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)商貿(mào)服務(wù)基地及鄉(xiāng)村配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”，本期項(xiàng)目在高效、合理進(jìn)行成本管理的情況下完善了各個(gè)村道的全面硬底化，修繕了老舊村道，優(yōu)化了農(nóng)貿(mào)市場的整體條件，有效提升了我鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)商貿(mào)服務(wù)和鄉(xiāng)村配套設(shè)施，為我鎮(zhèn)營商環(huán)境帶來可觀的積極影響。

　　3.預(yù)算監(jiān)督情況

　　我鎮(zhèn)按上級部門要求成立自評小組，將相關(guān)資料按時(shí)上報(bào)遂溪縣財(cái)政局，經(jīng)過審核批準(zhǔn)后在鎮(zhèn)政府官網(wǎng)及時(shí)進(jìn)行公開，且公開內(nèi)容真實(shí)、及時(shí)和完整，符合公開范圍要求。

　　4.預(yù)算使用效益

　?。?）部門整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。三公經(jīng)費(fèi)控制率高，根據(jù)每季度報(bào)送預(yù)算的方式，保持跟上級部門溝通，聽從指示，反對鋪張浪費(fèi)。

　?。?）重點(diǎn)工作完成情況。按時(shí)高質(zhì)量完成黨委、政府、人大和上級部門下達(dá)或交辦的重要事項(xiàng)，完成度達(dá)到100%。

　?。?）部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效情況。我鎮(zhèn)根據(jù)論證決策、目標(biāo)設(shè)定、資金使用及管理情況等方面，認(rèn)為我鎮(zhèn)2023年部門重點(diǎn)項(xiàng)目論證充分、目標(biāo)科學(xué)合理、有效且及時(shí)開展資金管理，自評分?jǐn)?shù)為94分，等級為優(yōu)。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題

　　1.預(yù)算績效管理具有專業(yè)性和復(fù)雜性，工作人員存在業(yè)務(wù)生疏現(xiàn)象，業(yè)務(wù)水平有待提升；

　　2.預(yù)算執(zhí)行控制存在不足，未能嚴(yán)格控制支出，存在超支現(xiàn)象；

　　3.預(yù)算編制較為籠統(tǒng)，未能具體分解到年度工作任務(wù)。

　　(四）改進(jìn)措施

　　1.加強(qiáng)人員培訓(xùn)，及時(shí)與上級部門交流經(jīng)驗(yàn)、提出問題，切實(shí)提高人員業(yè)務(wù)水平；

　　2.進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算編制和執(zhí)行控制，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)。

附件1.2023年縣級部門整體預(yù)算績效目標(biāo)表（單位填報(bào)）.xls