2014年遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局預(yù)決算公開
2014年度遂溪縣人社局決算情況說明
一、基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)15個(gè)職能股室，直屬1個(gè)行政單位（遂溪縣勞動(dòng)監(jiān)察中隊(duì)）,下轄2個(gè)事業(yè)單位（遂溪縣人才服務(wù)管理辦公室、遂溪縣職業(yè)介紹所），由局統(tǒng)一進(jìn)行部門核算 。另外設(shè)兩個(gè)下屬股級(jí)事業(yè)單位（遂溪縣職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心、遂溪縣職業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)中心），經(jīng)費(fèi)自收自支，分別獨(dú)立進(jìn)行核算。
（二）人員構(gòu)成情況。縣人力資源和社會(huì)保障局核定行政編制31名，事業(yè)編制14名，工勤編制6名，自收自支事業(yè)編制7名。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)87人（其中在職47人，離崗?fù)损B(yǎng)2人，離退休37人，雇用制1人）。遺屬供養(yǎng)6人。
（三）工作計(jì)劃與目標(biāo)：緊緊圍繞“民生為本、人才優(yōu)先”的工作主線，堅(jiān)決執(zhí)行縣委縣政府和湛江市人社局的決策部署，實(shí)施積極的就業(yè)政策，加快完善社會(huì)保險(xiǎn)體系，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，深化人事制度改革，積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，確保全面完成各級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。
二、收入決算說明
2014年收入決算1050.33萬元，其中，財(cái)政撥款收入1050.33萬元，其他收入0元。
三、支出決算說明
2014年支出決算1050.33萬元，其中：財(cái)政撥款支出1050.33萬元。2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出607.28萬元，占58%，其中，工資福利支出224.25萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助189.32萬元，商品和服務(wù)支出178.61萬元，其他資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出決算443.05萬元，占42%。我局沒有政府性基金預(yù)算支出。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共17.57萬元，具體情況如下：
（一）會(huì)議費(fèi)用支出：會(huì)議支出2.35萬元，主要用于我局召開會(huì)議的會(huì)議補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助及其他支出。會(huì)議支出比2013年減少2.79萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，縣財(cái)經(jīng)管理規(guī)定及局財(cái)務(wù)管理制度，厲行節(jié)約。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.22萬元。公務(wù)用車保有量4輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.22萬元，平均每輛2.805萬元。主要用于公務(wù)車的維護(hù)、保養(yǎng)、維修、運(yùn)行等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元，主要用于上級(jí)或兄弟單位到我局調(diào)研、考察、交流等公務(wù)活動(dòng)的接待支出。
遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局
2015年10月8日
2015年度遂溪縣人社局預(yù)算情況說明
一、基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)15個(gè)職能股室，直屬1個(gè)行政單位（遂溪縣勞動(dòng)監(jiān)察中隊(duì)）,下轄2個(gè)事業(yè)單位（遂溪縣人才服務(wù)管理辦公室、遂溪縣職業(yè)介紹所），由局統(tǒng)一進(jìn)行部門核算 。另外設(shè)兩個(gè)下屬股級(jí)事業(yè)單位（遂溪縣職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心、遂溪縣職業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)中心），經(jīng)費(fèi)自收自支，分別獨(dú)立進(jìn)行核算。
（二）人員構(gòu)成情況。縣人力資源和社會(huì)保障局核定行政編制31名，事業(yè)編制14名，工勤編制6名，自收自支事業(yè)編制7名。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)83人（其中在職43人，離崗?fù)损B(yǎng)2人，離退休37人，雇用制1人）。遺屬供養(yǎng)6人。
（三）工作計(jì)劃與目標(biāo)：緊緊圍繞“民生為本、人才優(yōu)先”的工作主線，堅(jiān)決執(zhí)行縣委縣政府和湛江市人社局的決策部署，實(shí)施積極的就業(yè)政策，加快完善社會(huì)保險(xiǎn)體系，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，深化人事制度改革，積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，確保全面完成各級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。
二、收入預(yù)算說明
2015年收入預(yù)算911.2萬元，其中，財(cái)政撥款收入911.2萬元，其他收入0元。
三、支出預(yù)算說明
2015年支出預(yù)算911.2萬元，其中：財(cái)政撥款支出911.2萬元。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出561.56萬元，占62%，其中，工資福利支出202.97萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助190.52萬元，商品和服務(wù)支出168.07萬元，其他資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算349.64萬元，占38%。 “三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算支出共22.5萬元，具體情況如下：
（一）會(huì)議費(fèi)用支出5.1萬元。主要用于我局召開會(huì)議的會(huì)議補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助及其他支出。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.4萬元。公務(wù)用車保有量4輛，平均每輛3.1萬元。主要用于公務(wù)車的維護(hù)、保養(yǎng)、維修、運(yùn)行等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。主要用于上級(jí)或兄弟單位到我局調(diào)研、考察、交流等公務(wù)活動(dòng)的接待支出。
遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局
2015年10月8日
| 附件一： | |||||
| 2015 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 | |||||
| 單位： | 遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局 | 單位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | 支出 | |||
| 項(xiàng)目 | 2015年預(yù)算 | 項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類） | 2015年預(yù)算 | 項(xiàng)目（功能科目） | 2015年預(yù)算 |
| 一、預(yù)算撥款 | 9,112,020 | 一、基本支出 | 4,455,580 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 836,440 |
| 一般公共預(yù)算撥款 | 9,112,020 | 工資福利支出 | 2,029,687 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金預(yù)算撥款 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 1,905,200 | 三、國(guó)防支出 | ||
| 二、事業(yè)收入（不含預(yù) 算外資金） | 商品和服務(wù)支出 | 520,693 | 四、公共安全支出 | ||
| 三、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 其他資本性支出 | 五、教育支出 | |||
| 四、其他收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 4,656,440 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 商品和服務(wù)支出 | 4,656,440 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
| 六、附屬單位上繳收入 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8,063,580 | ||
| 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| 八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | 債務(wù)利息支出 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
| 基本建設(shè)支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
| 其他資本性支出 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
| 其他支出 | 十三、農(nóng)林水支出 | ||||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ||||
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ||||
| 五、上繳上級(jí)支出 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 十七、金融支出 | ||||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 十九、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 212,000 | ||||
| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 二十二、預(yù)備費(fèi) | |||||
| 二十三、國(guó)債還本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
| 收入合計(jì) | 9,112,020 | 支出合計(jì) | 9,112,020 | 支出合計(jì) | 9,112,020 |
