2016年遂溪縣人民政府辦公室預算基本情況
2016年
遂溪縣人民政府辦公室部門預算
目 錄
第一部分 縣府辦部門概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣府辦部門概況
一、主要職責
（一）檢查、督促縣政府各項決議、決定、重要工作部署和縣政府領(lǐng)導重要批示的貫徹執(zhí)行情況，并向縣政府領(lǐng)導報告。
（二）處理報送縣政府和縣政府辦公室的文電，草擬、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件，負責縣政府重大活動的組織安排。
（三）起草《政府工作報告》
（四）組織辦理人大代表議案、建議、批評和意見及政協(xié)委員提案。（五）收集、編輯、報送省政府、市政府、縣政府參閱的信息資料。
（六）協(xié)助縣政府領(lǐng)導組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
（七）檢查、督促縣人民政府各項決議、決定、重要部署和縣領(lǐng)導重要批示的貫徹執(zhí)行情況。
（八）負責全縣黨政機關(guān)、企事業(yè)單位小汽車定編工作。
（九）管理政府辦公室直屬事業(yè)單位。
（十）負責全縣的應急信息報送及值班安排工作。
（十一）負責縣人民政府信息公開，指導、協(xié)調(diào)全縣政府信息公開工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本單位納入財政預算管理，包括兩個不獨立核算的下屬單位：遂溪縣信息管理辦公室、遂溪縣政府總值班室。
（二）我辦內(nèi)設(shè)12個股室：分別為：秘書室、調(diào)研室、綜合室、督辦室、信息室、人教室、小汽車定編辦、外事僑務局、無委辦、應急辦（綜合管理股、應急指揮協(xié)調(diào)股）。遂溪縣人民政府辦公室核定共有57個編制（含縣領(lǐng)導編制7名），其中：行政編制35個，行政工勤編制13個，參公事業(yè)編制5個（信息管理辦公室），應急總值事業(yè)編制4個；機關(guān)財政供養(yǎng)人員83人，其中在職46人（包含29名行政人員、11名行政工勤人員、4名參公人員、2名應急總值人員），退休37人；遺屬供養(yǎng)5人。
第二部分 2016年部門預算表
|
附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016年部門收支總表 |
|||||||||||
|
部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
支出 |
支出 |
||||||||
|
項目 |
2016年 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2016年 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2016年 |
項目 |
2016年 |
||||
|
一、一般預算經(jīng)費安排撥款 |
5,567,748.00 |
一、基本支出 |
5,237,748.00 |
一、機關(guān)工資福利支出 |
2,581,598.00 |
一、一般公共服務支出 |
5,567,748.00 |
||||
|
二、基金預算撥款 |
|
工資福利支出 |
2,581,598.00 |
二、機關(guān)商品和服務支出 |
1,012,080.00 |
二、外交支出 |
|
||||
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
一般商品和服務支出 |
682,080.00 |
三、機關(guān)資本性支出（一） |
|
三、國防支出 |
|
||||
|
四、財政專戶撥款 |
|
對個人和家庭的補助支出 |
1,974,070.00 |
四、機關(guān)資本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
|
||||
|
五、事業(yè)收入 |
|
|
|
五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
|
五、教育支出 |
|
||||
|
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
二、項目支出 |
330,000.00 |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
||||
|
七、其他收入 |
|
行政事業(yè)類項目支出 |
330,000.00 |
七、對企業(yè)補助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
||||
|
|
|
基本建設(shè)類項目支出 |
|
八、對企業(yè)資本性支出 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
||||
|
|
|
其他類項目支出 |
|
九、對個人和家庭補助 |
1,974,070.00 |
九、社會保險基金支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
十、對社會保障基金補助 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
|
||||
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
十一、債務利息及費用支出 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
十二、債務還本支出 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
十四、預備費及預留 |
|
十四、交通運輸支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
十五、其他支出 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十三、預備費 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務還本支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務付息支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務發(fā)行費用支出 |
|
||||
|
本年收入合計 |
5,567,748.00 |
本年支出合計 |
5,567,748.00 |
本年支出合計 |
5,567,748.00 |
本年支出合計 |
5,567,748.00 |
||||
|
八、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
九、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
十、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
||||
|
十一、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
收入總計 |
5,567,748.00 |
支出總計 |
5,567,748.00 |
支出總計 |
5,567,748.00 |
支出總計 |
5,567,748.00 |
||||
|
附件2 |
|||||||||||||||||||
|
2016年部門收入總表 |
|||||||||||||||||||
|
部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
|
單位:元 |
|||||||||||||
|
功能科目名稱 |
總計 |
收入項目 |
|||||||||||||||||
|
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||||||||||||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||
|
一、預算撥款 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
一般預算撥款 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
二、預算外資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
行政事業(yè)性收費收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
主管部門集中收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
納入預算外管理基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他預算外資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
三、事業(yè)外入（不含預算外資金） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
四、單位經(jīng)營服務性收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
六、上級補助收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
八、公用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2016年部門支出表 |
|
||||||||||||||||||
|
部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
單位：元 |
|
|||||||||||||
|
功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
||||||||||||
|
合計 |
5567748.00 |
5237748.00 |
330000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 |
3,593,678.00 |
3,263,678.00 |
330,000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
1648222.00 |
1648222.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
住房公積金 |
325848.00 |
325848.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|||
|
2016年財政撥款收支總表 |
||||||||
|
部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
單位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
2016年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|||
|
一、本年收入 |
5,567,748.00 |
一、本年支出 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
|
|||
|
（一）一般公共預算撥款 |
5,567,748.00 |
一般公共服務支出 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
|
|||
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
國防支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
社會保險基金支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|||
|
（一）一般公共預算撥款 |
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|||
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|||
|
收入總計 |
5,567,748.00 |
支出總計 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
|
|||
|
附件5 |
|
|
|
|
2016年一般公共預算支出表 |
|||
|
部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
單位：元 |
|
功能科目名稱 |
一般公共預算撥款 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
5567748.00 |
5237748.00 |
330000.00 |
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 |
3,593,678.00 |
3,263,678.00 |
330,000.00 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
1648222.00 |
1648222.00 |
|
|
[2210201]住房公積金 |
325848.00 |
325848.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6 |
|
|
2016年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類） |
|
|
部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
單位：元 |
|
部門經(jīng)濟科目名稱 |
一般公共預算撥款 |
|
合計 |
5237748.00 |
|
工資福利支出 |
2,581,598.00 |
|
績效工資 |
11520.00 |
|
津貼補貼 |
1274400.00 |
|
獎金 |
99668.00 |
|
基本工資 |
1196010.00 |
|
商品和服務支出 |
682080.00 |
|
其他交通費用 |
197400.00 |
|
公務接待費 |
30000.00 |
|
公務用車運行維護費 |
210000.00 |
|
其他商品和服務支出 |
163680.00 |
|
郵電費 |
81000.00 |
|
對個人和家庭的補助 |
1974070.00 |
|
生活補助 |
26640.00 |
|
退休費 |
1621582.00 |
|
住房公積金 |
325848.00 |
附件7
|
2016年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類） |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
|
單位：元 |
|||
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
330000 |
330000 |
330000 |
|
|
|
其他商品和服務支出 |
330000 |
330000 |
330000 |
|
|
|
附件8 |
|
|
2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
|
|
部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數(shù) |
|
合計 |
240,000.00 |
|
1、因公出國（境）費用 |
|
|
2、公務接待費 |
30,000.00 |
|
3、公務用車費 |
210,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
210,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
|
|
附件9 |
|
|
|
|
2016年政府性基金預算支出表 |
|||
|
部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
|
單位:元 |
|
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算撥款 |
||
|
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
附件10
|
2016年部門預算基本支出預算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
單位：元 |
||||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||
|
合計 |
5237748.00 |
5237748.00 |
5237748.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 |
3,263,678.00 |
3,263,678.00 |
3,263,678.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
1648222.00 |
1648222.00 |
1648222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
住房公積金 |
325848.00 |
325848.00 |
325848.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件11
|
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
單位：元 |
||||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
||||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
|
合計 |
330,000.00 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 |
330,000.00 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
|
|
|
|
|
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年支出預算5567748，其中：公共預算撥款5567748元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2581598元，商品和服務支出682080元，對個人和家庭的補助支出1974070元，項目支出330000元。2016年收入預算5567748元，經(jīng)費預算支出5567748元，支出數(shù)比去年增加1214994元，其中：1、商品服務支出比去年增加452880元用于辦公室突發(fā)事件所發(fā)生的費用及電子政務系統(tǒng)維護費；2、工資福利支出比去年增加469574元是按政策性提高基本工資福利所需費用；3、對個人和家庭的補助支出比去年增加292540元屬政策性提高離退休人員的工資福利待遇。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
本單位2016年度三公經(jīng)費預算共安排240000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2015年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出165000元，與2015年支出預算相比變動原因：上半年我辦公務用車7輛（其中3輛為領(lǐng)導用車，從7月份起這3輛已轉(zhuǎn)至機關(guān)事務管理局），下半年我辦公務用車只有4輛（屬于一般公務用車）。
（3）公務接待費決算支出30000元，與2015年支出預算相比持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
縣府辦2016年機關(guān)運行經(jīng)費合計682080元，具體包括公務接待費30000元，郵電費81000元，其他交通費用197400元，公務用車運行維護費165000元，其他商品和服務支出208680元。比2016年預算增加452880元，主要原因是:（一）增加公車補貼；（二）增加電子政務系統(tǒng)維護費支出。
四、政府性采購情況
2016年政府采購沒有安排預算，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
五、由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預算為零。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，我辦占有使用定編車輛情況：共有車輛4輛，均為一般公務用車。
七、預算績效信息公開情況
我辦2016年沒有項目開展預算績效評價工作。
第四部分名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
