遂溪縣青少年宮2016年預算基本情況
2016年
遂溪縣青少年宮
部門預算
目 錄
第一部分 2016年遂溪縣青少年宮部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年遂溪縣青少年宮部門預算表
一、 2016年財政撥款收支總表
二、 2016年一般公共預算支出表
三、 2016年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、 2016年一般公共預算“三公”經費支出表
五、 2016年政府性基金預算支出表
六、 2016年部門收支總表
七、 2016年部門收入表
八、 2016年部門支出表
第一部分 2016年遂溪縣青少年宮部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
遂溪縣青少年宮是集科技、藝術、文學、體育、外語、美勞等教育培訓、群眾文化和娛樂活動為一體的花園式青少年校外文化教育活動場所。
（二）機構設置
1.本部門預算為本級預算。
2.本部門內設機構、人員構成情況：遂溪縣青少年宮事業(yè)總編制數(shù)21名。事業(yè)財政核撥供養(yǎng)人數(shù)為21人，現(xiàn)在職人員21人，退休人員10人。
二、收入預算說明
2016年本部門收入預算16.29萬元，比上年減少2.62萬元，下降13.86%，主要原因是減少項目經費。
三、支出預算說明
支出預算6.29萬元，比上年減少2.62萬元，下降13.86%，主要原因是減少項目經費。
四、"三公"經費說明
本部門無“三公”經費預算安排。
五、其他需要說明的情況
（一）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購無安排。
（二）國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產為2300元。
（三）重點項目預算績效目標設置情況
2016年，根據財政預算管理要求，我處將高度重視財政資金的使用效益，認真抓好項目支出，專項資金按規(guī)定嚴抓績效目標自評。
（四）專業(yè)名詞解釋
1. 財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入
3. 上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4. 經營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5. 附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
6. 其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的收入。
7. 用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
8. 上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
9. 一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
10. 社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
11. 基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12. 項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13. 三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
