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遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年預(yù)算基本情況

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作者: | 來(lái)源:本網(wǎng) | 時(shí)間:2016-05-03 09:24:19 點(diǎn)擊數(shù):-

遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)主要職能

    本部門(mén)主要職能是:(1)根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針政策,結(jié)合我縣的具體情況,研究制訂關(guān)于事務(wù)工作的規(guī)章制度并組織實(shí)施。(2)負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)工作,負(fù)責(zé)縣四套班子對(duì)內(nèi)外來(lái)賓的接待工作,承擔(dān)縣委、縣政府召開(kāi)的重要會(huì)議的管理服務(wù)工作。協(xié)助縣人大、縣政協(xié)開(kāi)好各類(lèi)會(huì)議。(3)負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子和部分單位的行政經(jīng)費(fèi)管理;負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院國(guó)有資產(chǎn)、公有財(cái)產(chǎn)及其物資采購(gòu)、供應(yīng)和調(diào)配使用。(4)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)單位辦公用房的規(guī)劃建設(shè),制訂房產(chǎn)管理制度,加強(qiáng)房產(chǎn)的綜合管理;負(fù)責(zé)縣委、縣政府大院環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、院容院貌工作。(7)負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)和本局車(chē)輛的管理以及司機(jī)工作人員的管理。(8)承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室:辦公室、接待辦、會(huì)務(wù)股、保衛(wèi)股、房管股、車(chē)隊(duì)股、財(cái)務(wù)股。共有事業(yè)編制人數(shù)23人,其中參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)20人,事業(yè)工勤編制人數(shù)3人。年末實(shí)有人員人數(shù)20人,照公務(wù)員法管理編制人數(shù)13人,事業(yè)工勤編人數(shù)6人,退休人員人數(shù)1人。

三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況

本部門(mén)2016年支出預(yù)算1343.36萬(wàn)元,比去年增加36.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.79%。原因是人員正常增資,增加公務(wù)交通補(bǔ)貼及其他費(fèi)用。支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出119.43萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.59萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出419.94萬(wàn)元,項(xiàng)目商品和服務(wù)支出486.4萬(wàn)元,其他資本性支出300萬(wàn)元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)906.34萬(wàn)元,具體包括公務(wù)接待費(fèi)336萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)84萬(wàn)元,郵電費(fèi)3.56萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用7.98萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67.6萬(wàn)元,業(yè)務(wù)費(fèi)4.8萬(wàn)元,辦公設(shè)備更換維修19.2萬(wàn)元,水電綠化等費(fèi)用166.1萬(wàn)元,其他費(fèi)用217.1萬(wàn)元。比2015年預(yù)算增加16.92萬(wàn)元,上升1.9%。主要原因是增加公務(wù)交通補(bǔ)貼項(xiàng)目以及其他費(fèi)用。

五、政府采購(gòu)情況

2016年政府采購(gòu)沒(méi)有預(yù)算安排,單位根據(jù)實(shí)際情況如需購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備再報(bào)財(cái)政局政府采購(gòu)中心進(jìn)行政府采購(gòu),經(jīng)費(fèi)在本年度單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中安排。

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

本部門(mén)2016年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排493.6萬(wàn)元。比去年減少90萬(wàn)元,下降15.42%,原因是因公出國(guó)(境)費(fèi)以及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用減少。

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算90萬(wàn)元,與2015年預(yù)算安排支出預(yù)算相比減少10萬(wàn),下降10%。原因是其中10萬(wàn)元安排入統(tǒng)戰(zhàn)部2016年預(yù)算安排。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67.6萬(wàn)元,與2015年支出預(yù)算相比減少了80萬(wàn)元,下降54.2%。原因:響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮車(chē)輛運(yùn)行開(kāi)支。

(3)公務(wù)接待費(fèi)336萬(wàn)元,與2015年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

 截至2015年12月31日止,本部門(mén)共有資產(chǎn)515.55萬(wàn)元。一是房屋原值135.32萬(wàn)元,面積2218平方米;二是通用設(shè)備原值300.05萬(wàn)元,數(shù)量150臺(tái);三是專(zhuān)用設(shè)備原值10.98萬(wàn)元,數(shù)量12臺(tái);四是家具、用具原值69.21萬(wàn)元,數(shù)量246套。

八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

本部門(mén)2016年度無(wú)財(cái)政支出績(jī)效項(xiàng)目。

 

 

名詞解釋

  (一)財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

   (三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

   (四)經(jīng)營(yíng)收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   (五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

   (六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

   (七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

  (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

  (九)一般公共服務(wù)(類(lèi))支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

 

2016預(yù)算公開(kāi)收支表(8張).xls

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