遂溪縣農(nóng)業(yè)局2016年預(yù)算基本情況說明
2016年遂溪縣農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分2016年遂溪縣農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年遂溪縣農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年遂溪縣農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
遂溪縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，下屬事業(yè)股級(jí)單位24個(gè)。主要職能是：貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)種植業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究擬訂農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃，擬訂農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃監(jiān)督實(shí)施等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位包括17個(gè)預(yù)算單位：15個(gè)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、廣東省遂溪縣良種場(chǎng)、廣東省遂溪縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所。
2.遂溪縣農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)編制29名，事業(yè)編制153名。財(cái)政供養(yǎng)人員266人，其中行政在職30人，離退休85人；事業(yè)在職107人，離退休44人。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算13727.97萬元，比上年減少31511.52萬元，下降69.65%，主要原因是項(xiàng)目減少。
三、支出預(yù)算說明
2016年本部門支出預(yù)算13727.97萬元，比上年減少31511.52萬元，下降69.65%，主要原因是項(xiàng)目減少。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9萬元，比上年增加3萬元，增長50%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加3萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變，說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6萬元，比上年增加3萬元，增長100%，主要原因是上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，無法正常維持日常工作需要；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，與上年保持不變，說明：我局積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排71.94萬元，比上年增加27.84萬元，增長63.13%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加3萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼10.38萬元，包干公務(wù)費(fèi)增加15萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬，公務(wù)交通補(bǔ)貼10.38萬元，包干公務(wù)費(fèi)32.4萬元，通訊費(fèi)20.16萬元。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。
（四）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4.經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
