遂溪縣農業(yè)局2017年預算基本情況說明
2017年 遂溪縣農業(yè)局部門預算
目 錄
第一部分 2017年遂溪縣農業(yè)局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年遂溪縣農業(yè)局部門預算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預算支出表
三、2017年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年遂溪縣農業(yè)局部門預算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
遂溪縣農業(yè)局內設機構10個，下屬事業(yè)股級單位24個。主要職責是：貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關種植業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農業(yè)機械化和農村經(jīng)濟發(fā)展工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究擬訂農業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃，擬訂農業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃監(jiān)督實施等。
（二）機構設置
1.本部門預算為匯總預算，包括局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位包括17個預算單位：15個鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、廣東省遂溪縣良種場、廣東省遂溪縣農業(yè)科學研究所。
2.遂溪縣農業(yè)局機關編制29名，事業(yè)編制153名。財政供養(yǎng)人員259人，其中行政在職29人，事業(yè)在職98人，離休4人，退休128人。
二、收入預算說明
2017年本部門收入預算18084.39萬元，比上年增加4356.42萬元，增長31.73%，主要原因是項目增加。
三、支出預算說明
2017年本部門支出預算18084.39萬元，比上年增加4356.42萬元，增長31.73%，主要原因是項目增加。
四、"三公"經(jīng)費說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排9萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費6萬元，與上年保持不變；公務接待費3萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費情況
2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排61.74萬元，比上年減少10.2萬元，下降14.18%，主要原因是包干公務費和通訊費減少。其中公務用車運行費60000元，公務接待費30000元，公務交通補貼121800元，包干公務費304800元，通訊費100800元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排10000萬元，用于高標準基本農田建設項目和農村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證項目等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門共有車輛2輛，其中：領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。
（四）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
3.上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4.經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
6.其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉和結余。
9.一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
