遂溪縣信訪局2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
2017年
遂溪縣信訪局
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年遂溪縣信訪局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、財(cái)政預(yù)算安排情況
三、預(yù)算收支增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、政府采購(gòu)情況
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
第二部分 2017年遂溪縣信訪局部門預(yù)算表
一、 2017年財(cái)政撥款收支總表
二、 2017年一般公共預(yù)算支出表
三、 2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、 2017年部門收支總表
七、 2017年部門收入表
八、 2017年部門支出表
第一部分 2017年遂溪縣信訪局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
遂溪縣信訪局前身為遂溪縣信訪辦，2002年經(jīng)縣編委核準(zhǔn)，改稱遂溪縣信訪局；主要職能是代表縣委、縣政府受理人民群眾來(lái)信、來(lái)電，接待人民群眾來(lái)訪，為信訪人員提供有關(guān)政策咨詢，做好信訪人的思想疏導(dǎo)、矛盾化解工作；按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口辦理，誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，按信訪事項(xiàng)的輕重緩急分別交、轉(zhuǎn)各鎮(zhèn)和縣直有關(guān)部門辦理，并要求其按交辦意見(jiàn)報(bào)送辦理結(jié)果；根據(jù)縣負(fù)責(zé)人意見(jiàn)明確特殊信訪事件的受理單位和穩(wěn)控責(zé)任主體并督查、督辦；檢查、督促有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；協(xié)助處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問(wèn)題和群眾越級(jí)上訪的異常突發(fā)事件；承辦縣委、縣政府和上級(jí)信訪部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)四個(gè)業(yè)務(wù)股：綜合股、督查股、辦信股、接訪股；2009年7月增設(shè)下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)信訪信息中心。單位總編制10人，行政編制7人，事業(yè)編制3人，其中在職9人，行政編制在職6人，事業(yè)編制在職3人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
二、財(cái)政預(yù)算安排情況
遂溪縣信訪局2017年支出預(yù)算2350623元，其中：公共預(yù)算撥款2350623元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出276791元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16632元，商品和服務(wù)支出57200元,項(xiàng)目商品和服務(wù)支出2000000元。
三、預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣信訪局2017年支出預(yù)算2350623元，比上年增加225153元。其中：工資福利支出增加237631元，商品和服務(wù)支出減少9600元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加12122元。工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加原因：人事調(diào)動(dòng)增加兩名工作人員。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣信訪局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算57200元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5000元，其他商品服務(wù)支出22200元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。
五、政府采購(gòu)情況
2017年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35000元，無(wú)增減變化情況。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30000元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)5000元與上年保持不變。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)為57420元，分布構(gòu)成情況為電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備。
八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，省級(jí)專項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。
（三）專業(yè)名詞解釋
1. 財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入
3. 上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4. 經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5. 附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
6. 其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
7. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9. 一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11. 基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12. 項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13. 三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
