遂溪縣安全生產監(jiān)督管理局2017年預算基本情況說明

 

一、部門機構設置和職能

遂溪縣安全生產監(jiān)督管理局內設機構 5個，內設機構名稱：辦公室、監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察股（執(zhí)法監(jiān)察大隊）、安全生產應急救援辦公室（縣安全生產應急救援指揮中心）、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股。主要職能是： 1、綜合監(jiān)督管理全縣安全生產工作。2、依法行使縣安全生產綜合監(jiān)督管理職權。3、承擔縣安全生產委員會辦公室的工作。4、綜合管理全縣安全生產傷亡事故調查處理和統計分析工作。5、負責綜合監(jiān)督管理非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和民用爆破器材生產經營單位的安全生產工作。6、指導全縣安全生產宣傳教育工作。7、負責監(jiān)督管理縣域工礦商貿生產經營單位安全生產工作。8、依法監(jiān)督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施。

二、人員構成情況

遂溪縣安全生產監(jiān)督管理局現有行政編制20人，行政工勤編制2 名,事業(yè)編制0人，財政供給人員18人，其中：在職17人，離退休人員2人。

三、財政預算安排情況

遂溪縣安全生產監(jiān)督管理局2017年支出預算5052199元，其中：公共預算撥款5052199元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出1227141元，對個人和家庭補助支出199658元，商品和服務支出2425400元，其他支出1200000元。

    四、預算收支增減變化情況

2017年支出預算5052199元，比上年增加680694元，上升15.57%。公共預算撥款5052199元，比上年增加680694元，上升15.57%。

     五、機關運行經費安排情況

2017年機關運行經費預算情況表

					單位：元
經濟科目名稱	機關運行經費預算撥款			機關運行經費預算支出
	合計		預算經費安排撥款	合計		預算經費安排支出
合計	2,952,199		2,952,199	2,952,199		2,952,199
工資福利支出	1,227,141		1,227,141	1,227,141		1,227,141
津貼補貼	587,736		587,736	587,736		587,736
基本工資	590,220		590,220	590,220		590,220
獎金	49,185		49,185	49,185		49,185
商品和服務支出	1,525,400		1,525,400	1,525,400		1,525,400
其他交通費用	75,600		75,600	75,600		75,600
公務接待費	20,000		20,000	20,000		20,000
郵電費	33,000		33,000	33,000		33,000
其他商品和服務支出	1,336,800		1,336,800	1,336,800		1,336,800
公務用車運行維護費	60,000		60,000	60,000		60,000
對個人和家庭的補助	199,658		199,658	199,658		199,658
退休費	58,303		58,303	58,303		58,303
住房公積金	141,355		141,355	141,355		141,355

 

      六、政府采購情況

2017年無采購計劃。

 

      七、三公經費增減變化情況

2017年“三公”經費部門預算統計表
	單位：元
項目	2017年預算數	2016年預算數	增減變化
合計	80,000.00	80,000.00	無變化
1、因公出國(境）費用	0	0	無變化
2、公務接待費	20,000.00	20,000.00	無變化
3、公務用車費	60,000.00	60,000.00	無變化
其中：（1）公務用車運行維護費	60,000.00	60,000.00	無變化
（2）公務用車購置

遂溪縣安全生產監(jiān)督管理局2017年預算