遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年預(yù)算基本情況說明

 

 一、部門主要職責(zé)

本部門主要職能：（1）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣四套班子對內(nèi)外來賓的接待工作，承擔(dān)縣委、縣政府召開的重要會議的管理服務(wù)工作；協(xié)助縣人大、縣政協(xié)開好各類會議。（2）負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子和部分部門的行政經(jīng)費管理；負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院國有資產(chǎn)、公有財產(chǎn)及其物資采購、供應(yīng)和調(diào)配使用。（3）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)單位辦公用房的規(guī)劃建設(shè)，制訂房產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)房產(chǎn)的綜合管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的供水、供電、通訊設(shè)施管理和水電費收繳工作；負(fù)責(zé)縣委、縣政府大院環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、院容院貌工作。（4）負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)大院內(nèi)的社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作和車輛停放安排。（5）負(fù)責(zé)管理縣機(jī)關(guān)食堂。（6）負(fù)責(zé)縣委、縣政府四套班子領(lǐng)導(dǎo)用車和本局車輛的管理以及司機(jī)工作人員的管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門內(nèi)設(shè)7個職能股室：辦公室、接待辦、會務(wù)股、保衛(wèi)股、房管股、車隊股、財務(wù)股。共有事業(yè)編制人數(shù)23人，其中參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)20人，事業(yè)工勤編制人數(shù)3人。年末實有人員人數(shù)22人，照公務(wù)員法管理編制人數(shù)14人，事業(yè)工勤編人數(shù)6人，退休人員人數(shù)2人。

三、財政預(yù)算收支增減變化情況

本部門2017年收入總預(yù)算1304.71萬元，比2016年減少38.65萬元，下降2.88%。其中：一般公共預(yù)算撥款1104.71萬元，比2016年增加227.45萬元，原因是人員正常增資，新增管理公務(wù)車輛13輛，部分基金預(yù)算調(diào)整至一般預(yù)算支出；基金預(yù)算撥款200萬元，比去年減少266.1萬元，原因是項目經(jīng)費（其他資本性支出）減少以及項目內(nèi)部經(jīng)費調(diào)整（部分基金預(yù)算調(diào)整至一般預(yù)算支出）。

    四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

本部門2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費合計946.16萬元，具體包括公務(wù)接待費336萬元，會議費84萬元，郵電費3.72萬元，其他交通費用8.4萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費106.6萬元，業(yè)務(wù)費5.04元，辦公設(shè)備更換維修19.2萬元，水電綠化等費用166.1元，其他費用217.1萬元。比2016年預(yù)算增加39.82萬元，主要原因是:新增管理公務(wù)用車13輛經(jīng)費安排及其他交通經(jīng)費等正常增加。

五、政府采購情況

2017年政府采購沒有預(yù)算安排，本部門根據(jù)實際情況如需購買辦公設(shè)備再報財政局政府采購中心進(jìn)行政府采購審批。

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

本部門2017年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排532.6萬元。比去年增加39萬元，增長7.9%。原因是新增管理13輛公務(wù)用車運行經(jīng)費，每輛車經(jīng)費3萬元。

（1）因公出國（境）費預(yù)算90萬元，與2016年預(yù)算相比無變化。

（2）公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費106.6萬元，與2016年支出預(yù)算相比增加了39萬元，增長57.69%。原因：新增管理13輛公務(wù)用車運行經(jīng)費。

（3）公務(wù)接待費336萬元，與2016年支出預(yù)算相比無變化。

七、國有資產(chǎn)占用使用情況

 截至2016年12月31日止，本部門共有資產(chǎn)2407.59萬元。一是房屋原值1890.23萬元，面積51204.68平方米（其中：房改房32338.92平方米，實有房屋18865.76平方米），；二是通用設(shè)備原值419.9萬元，數(shù)量201臺；三是專用設(shè)備原值11.13萬元，數(shù)量 13臺；四是家具、用具價值86.33萬元，數(shù)量310套。比去年增加1892.04萬元，其中縣政府辦轉(zhuǎn)過房屋48986.68平方米，價值1754.91萬元；車輛4臺，價值113.35萬元。

八、預(yù)算績效信息公開情況

本部門2017年度無財政支出績效項目。

 

名詞解釋

   （一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

   （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)部門開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

   （三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)部門收到上級部門撥入的非財政補(bǔ)助資金。

   （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)部門在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   （五）附屬部門繳款，指事業(yè)部門收到附屬部門按規(guī)定繳來的款項。

   （六）其他收入，是指預(yù)算部門在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

   （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)部門在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)部門以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

   （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

  （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)部門離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

 

 

遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年預(yù)算