2017年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)部門預(yù)算
目錄
第一部分 2017年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、 部門基本情況
（一） 主要職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 收入預(yù)算說(shuō)明
三、 支出預(yù)算說(shuō)明
四、 “三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、 其他需要說(shuō)明的情況
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二） 政府采購(gòu)安排情況
（三） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五） 專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)部門預(yù)算表
一、2017年部門收支總表
二、2017年部門收入表
三、2017年部門支出表
四、2017年財(cái)政撥款收支總表
五、2017年一般公共預(yù)算支出表
六、2017年政府性基金預(yù)算支出表
七、2017年一般公共預(yù)算基本支出表
八、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
第一部分
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2017年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、 部門基本情況
（一） 主要職責(zé)
1. 行使縣城城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。
2. 行使全縣城市規(guī)劃建設(shè)管理方面的行政處罰權(quán)。
3. 行使縣城區(qū)市政管理方面的行政處罰權(quán)。
4. 行使縣城城區(qū)工商行政管理方面對(duì)無(wú)照商販和亂擺賣、亂占道經(jīng)營(yíng)行為的行政處罰權(quán)。
5. 行使省、市、縣人民政府規(guī)定的其他職責(zé)。
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 本部門是參公事業(yè)單位，一套人馬、兩套牌子，獨(dú)立核算，是財(cái)政預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
2. 本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能股室（辦公室行政執(zhí)法股、法制監(jiān)督股），下設(shè)3個(gè)中隊(duì)，事業(yè)編制45名，行政執(zhí)法專項(xiàng)編制人員20名，后勤服務(wù)人員數(shù)5名，共有70名，財(cái)政供養(yǎng)人員50人，其中在職44人。
二、 收入預(yù)算說(shuō)明
2017年本部門收入預(yù)算528.64萬(wàn)元，比上年增加76.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.86%，主要原因是：1.增加住房公積金。2.工資增加，公務(wù)員轉(zhuǎn)正增加工資，住房補(bǔ)貼。3.整治工作量大，任務(wù)重，業(yè)務(wù)量增大，執(zhí)法經(jīng)費(fèi)增加。
三、 支出預(yù)算說(shuō)明
2017年本部門支出預(yù)算528.64萬(wàn)元，比上年增加76.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.86%，主要原因是：1.增加住房公積金。2.工資增加，公務(wù)員轉(zhuǎn)正增加工資，住房補(bǔ)貼。3.整治工作量大，任務(wù)重，業(yè)務(wù)量增大，執(zhí)法經(jīng)費(fèi)增加。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排37萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)35萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變。公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比上年那增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變。
四、 其他需要說(shuō)明的情況
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排147.88萬(wàn)元，比上年增加5.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.53%，主要原因是整治工作量大，任務(wù)重，業(yè)務(wù)量增大。其中：其他交通費(fèi)用為239400元，公務(wù)接待費(fèi)用為20000元，郵電費(fèi)用為102600元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用為350000元，其他商品和服務(wù)支出為766800元。
（二） 政府采購(gòu)安排情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，我單位共有4輛執(zhí)法機(jī)動(dòng)車。
（四） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年，我單位暫無(wú)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)考核工作。
（五） 專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4.經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
第二部分
2017年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)部門預(yù)算表
一、2017年部門收支總表
二、2017年部門收入表
三、2017年部門支出表
四、2017年財(cái)政撥款收支總表
五、2017年一般公共預(yù)算支出表
六、2017年政府性基金預(yù)算支出表
七、2017年一般公共預(yù)算基本支出表
八、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
