遂溪縣政法委2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
遂溪縣委政法委2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 縣委政法委概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣委政法委2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣委政法委2017年部門預(yù)算表
附件1 2017年部門收支總表
附件2 2017年部門收入表
附件3 2017年部門支出表
附件4 2017年財(cái)政撥款收支總表
附件5 2017年一般公共預(yù)算支出表
附件6 2017年政府性基金預(yù)算支出表
附件7 2017年一般公共預(yù)算基本支出表
附件8 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
第一部分 縣委政法委概況
（一）部門主要職責(zé)
主要職能：貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央、省委、市委、縣委的決策和部署，把握正確政治方向，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動(dòng)；牽頭抓總和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣政法、綜治、維穩(wěn)、反邪教、社會(huì)建設(shè)、法治建設(shè)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共遂溪縣委政法委機(jī)關(guān)設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：即辦公室、政工辦、督查與研究室、綜治協(xié)調(diào)股、基層治理股、維穩(wěn)研判股、化解與穩(wěn)控股、防范工作股、依法治縣工作股。本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算。
中共遂溪縣委政法委員會(huì)編制總數(shù)25人，其中：行政編制21人，工勤編制4人，年初機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員40人，在職人員23人，退休人員17人。
第二部分 縣委政法委2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算9350282元，其中：一般公共預(yù)算撥款9350282元，比2016年增加4270395元，原因是：2016年底政法委機(jī)關(guān)重新整合，原610辦、社工委、依法治縣辦職能、人員、編制、經(jīng)費(fèi)都劃入政法委；基金預(yù)算撥款0元，與2016年相比無(wú)增減變化，原因是：財(cái)政年初并無(wú)安排政府性基金。
2017年本部門支出預(yù)算9350282元，按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1720727元，比2016年增加923893元，原因：2016年底政法委機(jī)關(guān)重新整合，原610辦、社工委、依法治縣辦職能、人員、編制、經(jīng)費(fèi)都劃入政法委；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1164555元，比2016年減少322098元；商品和服務(wù)支出6465000元，比2016年增加3668600元，原因：2016年底政法委機(jī)關(guān)重新整合，原610辦、社工委、依法治縣辦職能、人員、編制、經(jīng)費(fèi)都劃入政法委，我縣加大對(duì)平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排90000元，比2016年增加50000萬(wàn)，原因：2016年底政法委機(jī)關(guān)重新整合，車輛數(shù)增加1輛，財(cái)政安排預(yù)算數(shù)增加30000元，接待費(fèi)增加20000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置支出預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算60000元，與2016年支出預(yù)算相比增加了30000元。原因：2016年底政法委機(jī)關(guān)重新整合，車輛數(shù)增加1輛，財(cái)政安排預(yù)算數(shù)增加30000元。
（3）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算30000元，與2016年支出預(yù)算相比增加了20000元。原因：2016年底政法委機(jī)關(guān)重新整合，原610辦、社工委接待費(fèi)都劃入政法委，接待費(fèi)增加20000元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)285000元，具體包括公務(wù)費(fèi)52800元，通訊費(fèi)49800元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，公務(wù)接待費(fèi)30000元，公務(wù)交通補(bǔ)貼92400元。
四、政府性采購(gòu)情況
2017年本部門政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。原因是：財(cái)政年初并無(wú)安排政府采購(gòu)資金，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)主要分布構(gòu)成情況為單位公務(wù)車以及電腦、打印機(jī)等一些通用設(shè)備，其中占有使用一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本部門高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，專項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，本部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
第四部分 縣委政法委2017年部門預(yù)算表
