第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、財政預(yù)算安排情況

2017年支出預(yù)算1736493元，其中：公共預(yù)算撥款1736493元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出821823元，對個人和家庭的補助支出557670元，商品和服務(wù)支出357000元。

  二、預(yù)算收支增減變化情況

     2017年支出預(yù)算1736493元，其中：公共預(yù)算撥款1736493元，比2016年減少20880477元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出821823元，比2016年減少658077元，主要原因是工資福利調(diào)整與減少購買社會服務(wù)經(jīng)費；對個人和家庭的補助支出557670元，比2016年減少207400元，主要原因是離退休費與績效工資調(diào)整；商品和服務(wù)支出357000元，比2016年減少15000元，主要原因是郵電費減少，2016年預(yù)算福利院整體搬遷工程項目支出20000000元，2017年無項目支出。

     三、“三公”經(jīng)費情況

 2017年“三公”經(jīng)費合計約40000元，具體包括因公出國（境）經(jīng)費0元，公務(wù)接待費10000元、公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元。具體情況如下：

1)      因公出國（境）經(jīng)費2017年預(yù)算0元，主要用因公出因（境）。與上年相比支出持平，主要原因是無人員因公出（境）。

2)      公務(wù)接待費2017年預(yù)算10000元，主要用于上級及有關(guān)部門考核，檢查、調(diào)研等方面的接待活動，預(yù)算與上年相比支出持平。

3)      公務(wù)用車購置及運行費2017年預(yù)算30000元，其中公務(wù)用車運用費30000元，主要用公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出；公務(wù)用車購置費0元；預(yù)算與上年相比支出持平。

    四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

 2017年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費安排99400元，比上年減少15000元，下降13%，主要原因是郵電費減少15000元。其中公務(wù)接待費10000元，郵電費59400元，公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元。

五、政府性采購情況

 一般公共預(yù)算撥款沒有政府性采購的預(yù)算，但往后可能會追加產(chǎn)生政府性采購支出。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

 遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）部門資產(chǎn)主要包括銀行存款、通用設(shè)備，專用設(shè)備等，全部在用自用狀態(tài)，沒有對外投資、出租以及出借資產(chǎn)，帳實相符。

截至2016年12月31日，共有車輛1輛，屬一般公務(wù)用車1輛（用于公務(wù)）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、政府基金支出預(yù)算情況

    由于年初預(yù)算財政沒有安排基金預(yù)算，所以2017年政府性基金預(yù)算為零。

第四部分 名詞解釋

為便于社會公眾的理解，對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋；

1)      財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2)      事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

3)      經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4)      其他收入：指除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5)      基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6)      項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出.

7)      “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接等費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。