遂溪縣林業(yè)局2018年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣林業(yè)局2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣林業(yè)局設(shè)有6個(gè)股室：辦公室、營林股、人事股、林政股、森林防火辦公室、政策法規(guī)股。9個(gè)林業(yè)技術(shù)推廣體系；下屬有2個(gè)事業(yè)單位。
主要職能：監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；監(jiān)督全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和開發(fā)利用；承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革和維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的工作；實(shí)施林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度。
二、人員構(gòu)成情況
機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為60人，其中：在職19人，離休1人，退休40人。事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為33人，其中在職人員32人，退休1人。
三、財(cái)政預(yù)算安排增減情況
遂溪縣林業(yè)局2018年支出預(yù)算34411519元，其中：公共預(yù)算撥款33861519元，比2017年增加14828588元，原因是增加了自然生態(tài)保護(hù)的投入 ；基金預(yù)算撥款550000元，比2017年減少2650000元，原因是節(jié)省農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金等方面的開支。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出4929316元，比2017年增加2181945元，原因是調(diào)資、晉升；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2527166元，比2017年增1209131元，原因是人員增加；商品和服務(wù)支出554400元，比2017年減少17613125元，主要原因是項(xiàng)目減少；其他資本性支出0元。
四、三公經(jīng)費(fèi)增減變化說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排80000 元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出20000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減。
五、預(yù)算收支增減變化
2018年收入總預(yù)算34411519元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預(yù)算34411519元； 2017年收入總預(yù)算22232931 元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預(yù)算22232931 元。2018年預(yù)算撥款支出比2017年預(yù)算撥款支出增加12178588元，增加54.8%，主要原因其他自然生態(tài)保護(hù)費(fèi)增加。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排為524400元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)60000元，與2017年持平；公務(wù)接待費(fèi)20000元，與2017年持平；公務(wù)交通補(bǔ)貼84000元，與2017年持平；包干公務(wù)費(fèi)299800元，與2017年持平；通訊費(fèi)60600元，比2017年增加1200元，原因是人員增加。
七、政府采購情況
本單位政府采購預(yù)算共6287036元，比2017年增加4047427元，原因是增加景觀林帶撫育等林業(yè)服務(wù)的投入。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
