中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年預(yù)算基本情況說明
中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)4個職能股室。
中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部主要職能是：全面貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)方針政策，協(xié)調(diào)關(guān)系，爭取人心，凝聚力量；負責聯(lián)系民主黨派和無黨派代表人士，發(fā)揮其參政議政和民主監(jiān)督作用；負責黨外人士的政治安排工作；負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系港澳和海外有關(guān)社團和代表人士；負責調(diào)查并反映非公有制經(jīng)濟代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；負責聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物；負責全縣民族宗教事務(wù)工作；組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全縣的對臺工作；指導(dǎo)各鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)委員做好統(tǒng)戰(zhàn)工作；受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作。
二、人員構(gòu)成情況
中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部總編制10名，其中行政編制8名，工勤編制2名。機關(guān)供養(yǎng)人員18人，其中在職6人，退休10人，離休1人，遺屬供養(yǎng)1人。
三、財政預(yù)算收支增減變化情況
中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部支出預(yù)算1544495元，其中：一般公共預(yù)算支出1544495元，比2017年1491466增53029元，原因是：根據(jù)工作需要，工資增加；無政府性基金撥款。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出445136元，比2017年492374元減47238元，原因是：本單位2018年減少一人；對個人和家庭的補助支出788359元，比2017年671292元增117067元，原因是：離退休費比去年增加；商品和服務(wù)支出251000元，比2017年167800元增83200元，原因是：根據(jù)工作需要，2018年預(yù)算增加了因公出國出境經(jīng)費10萬元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計XX元，具體包括公務(wù)接待費10000元，其他交通費用25200元，公務(wù)用車運行維護費30000元，業(yè)務(wù)費54000元。比2017年預(yù)算減40200元，主要原因是:2017年公車改革，本部門減少一輛公務(wù)用車，2018年公車運行維護費減少30000元。
五、政府性采購情況
本部門2018年暫時無政府采購計劃，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排140000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算100000元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。
（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比減了30000元。原因：2017年公車改革，本部門減少一輛公務(wù)用車，2018年公車運行維護費減少30000元。
（3）公務(wù)接待費決算支出10000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部固定資產(chǎn)總額為218861元，其中：公務(wù)用車179144元，其他辦公設(shè)備價值為39717元。本單位無利用國有資產(chǎn)進行對外投資、無出租情況、無處置國有資產(chǎn)收益。本單位所有資產(chǎn)配置嚴格按照上級規(guī)定，按照履行工作職能進行配置。
八、預(yù)算績效信息公開情況
本單位2017年度無財政支出績效項目。
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年預(yù)算基本情況表
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟科目_(112001)中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟科目）0206_(112001)中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部
