2018年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊預算基本情況說明
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊2018年預算基本情況說明
一、機構設置和工作職能
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊納入財政預算管理,獨立核算,無下屬單位,內設6個職能機構（辦公室、行政執(zhí)法股、法制監(jiān)督股和三個中隊），主要職能是：1、行使縣城城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)規(guī)定的政處罰權。2、行使全縣城市規(guī)劃建設管理方面的行政處罰權。行使縣城城區(qū)城市綠化管理方面的行政處罰權。3、行使縣城區(qū)市政管理方面的行政處罰權。4、行使縣城城區(qū)工商行政管理方面對無照商販和亂擺賣、亂點道經營行為的行政處罰權。5、行省、市、縣人民政府規(guī)定的其他職責。
二、人員構成情況
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊事業(yè)編制45名、行政執(zhí)法專項編制20名，后勤服務人員數5名，共有70名，財政供養(yǎng)人員57人，其中在職55人,退休2人。
三、財政預算收支增減變化情況
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊收入預算為7356104元,支出預算7356104元，其中：一般公共預算支出7356104元，比2017年增2069712元，原因是：工作量大，任務重，部分工作管轄范圍增至各鎮(zhèn)，業(yè)務量增加；政府性基金撥款0元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出3674306元，比2017年增259863元，原因是：人員增及正常晉升，工資加；對個人和家庭的補助支出415398元，比2017年增22249元，原因是：退休人員增；商品和服務支出2966400元，比2017年增1487600元，原因是：工作量大，任務重，部分工作管轄范圍增至各鎮(zhèn)，業(yè)務量增加。
四、機關運行經費安排情況
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊2018年機關運行經費合計2966400元，具體包括公務接待費20000元，郵電費100200元，其他交通費用231000元，公務用車運行維護費350000元，業(yè)務費630000元。比2017年預算增1487600元，主要原因是:工作量大，任務重，部分工作管轄范圍增至各鎮(zhèn)，業(yè)務量增加，機關運行經費增。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預算共2.58萬元，其中包括：政府采購貨物支出2.58萬元、政府采購工程支出0萬元。原因：購辦公設備，根據工作需要實際情況適時追加。
六、關于“三公”經費預算說明
本單位2018年度三公經費預算共安排370000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出350000元，與2017年支出預算相比無增減變化。
（3）公務接待費預算支出20000元，與2017年支出預算相比無增減變化。
七、國有資產占有使用情況
截至2017年低，我單位共有7輛執(zhí)法執(zhí)勤車，其中4輛執(zhí)法機動車，3輛執(zhí)法電動巡警車。
八、預算績效信息公開情況
我單位無績效目標考核。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊2018預算表
2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(159001)遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊
2018一般公共預算基本支出預算表-（政府經濟科目）0206_(159001)遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊
