中共遂溪縣委黨史研究室2018年預算基本情況說明
中共遂溪縣委黨史研究室2018年預算基本情況說明
一、部門機構(gòu)設置和職能
中共遂溪縣委黨史研究室設3個職能股（政秘股、征研股、出版股）。部門預算單位1個。
主要職能是：1、貫徹全國黨史工作的方針政策，指導和協(xié)調(diào)全縣的黨史工作。2、承擔本縣各個時期黨史資料的征研工作，實施本縣的黨史工作規(guī)劃。3、征編出版各個時期的地方史、組織史、大事記和有關專題資料。4、承擔上級下達的課題研究。5、開展黨史宣傳教育，發(fā)揮黨史資政育人作用。6、開展學術和承辦紀念活動，對業(yè)務人員進行培訓。7、完成縣委、縣政府以及上級有關部門交辦的其他工作任務。
二、人員構(gòu)成情況
中共遂溪縣委黨史研究室共有行政編制6人，行政工勤編制1人?，F(xiàn)有在職人員6名，退休1名，總?cè)藬?shù)7名。
三、財政預算收支增減變化情況
遂溪縣委黨史研究室支出預算718312元，其中：一般公共預算支出718312元，比2017年減少360626元，原因是：增加人員、減少全縣黨史建設經(jīng)費。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出489329元，比2017年增加129346元，原因是：人員增加，對個人和家庭的補助支出101983元，比2017年增加5628元，原因是：增加住房改革補貼。商品和服務支出127000元，比2017年減少495600元，原因是減少全縣黨史建設經(jīng)費。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
遂溪縣委黨史研究室2018年機關運行經(jīng)費合127000元，具體包括公務接待費10000元，郵電費11400元，其他交通費用25200元，公務用車運行維護費30000元。業(yè)務費36000元，包干公務經(jīng)費14400元。比2016年預算增減495600元，主要原因是: 減少全縣黨史建設經(jīng)費。
五、政府性采購情況
2018年計劃采購電腦一臺。
六、關于“三公”經(jīng)費預算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預算相持平
（3）公務接待費決算支出10000元，與2017年支出預算持平
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
縣委黨史研究室2018年初固定資產(chǎn)余額總值為281578元，年未固定資產(chǎn)為287976元，固定資產(chǎn)增加6398元。公務用車229800元，其他辦公設備價值為58176元。
八、預算績效信息公開情況
2018年績效目標覆蓋率為100%。
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預算為零。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
2018年收支預算總表---含政府經(jīng)濟科目_(107001)中共遂溪縣委黨史研究室
