中共遂溪縣委宣傳部2018年預(yù)算基本情況說明
中共遂溪縣委宣傳部2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
中共遂溪縣委宣傳部是一個正科級單位，內(nèi)設(shè)2辦2股：辦公室、文明辦、宣傳股、理論股。主要職能：1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)意識形態(tài)方面的方針政策，圍繞縣委中心工作大局抓好宣傳；2、協(xié)助縣委抓好縣委中心組學(xué)習(xí)，負責(zé)抓好全縣黨員干部理論學(xué)習(xí)；3、協(xié)助縣委抓好我縣對外宣傳工作和對外新聞發(fā)布工作；4、負責(zé)外來記者、藝員來遂采訪、演出審批工作；5、負責(zé)我縣精神文明建設(shè)工作；6、負責(zé)我縣企（事）業(yè)單位政工人員專業(yè)職務(wù)資格評定、培訓(xùn)；7、協(xié)助組織部門抓好宣傳系統(tǒng)各單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，對鎮(zhèn)宣傳委員的任免提出意見；8、協(xié)助縣委抓好互聯(lián)網(wǎng)的宣傳和監(jiān)控工作；9、承辦縣委和市委宣傳部交辦的其他事項。
二、人員構(gòu)成情況
中共遂溪縣委宣傳部行政編制9名、后勤服務(wù)人員（事業(yè)編制）2名、機關(guān)財政供養(yǎng)人員共17人，其中在崗人員11人，退休人員5人、離崗?fù)损B(yǎng)1人。
三、財政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣委宣傳部支出預(yù)算2322251元，其中：一般公共預(yù)算支出2322251元，比2017年減少1466022元，原因是：壓減經(jīng)費支出；支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1021106元，比2017年增200577元，原因是：按政策性提高基本工資福利所需要費用；對個人和家庭的補助支出395945元，比2017年增43601元，原因是：按政策性提高退休人員的工資福利待遇；商品和服務(wù)支出225200元，比2017年減少20200元，原因是：壓減經(jīng)費支出；項目商品和服務(wù)支出680000元，比2017年增30000元，原因是：根據(jù)項目需要增加的費用。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
遂溪縣委宣傳部2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計225200元，具體包括公務(wù)接待費10000元，郵電費26400元，其他交通費用54600元，公務(wù)用車運行維護費60000元，業(yè)務(wù)費74200元。比2017年預(yù)算減20200元，主要原因是:壓減經(jīng)費支出。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，根據(jù)本部工作需要實際情況再進行政府采購。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排70000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車運行維護費支出60000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算支出10000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。
補充說明
1、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年1月20日，本部門共有車輛2輛。資產(chǎn)變動的情況：無。
2、關(guān)于預(yù)算績效信息公開情況情況說明。
2018年，本部門共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟科目_(175001)中共遂溪縣委宣傳部
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟科目）0206_(175001)中共遂溪縣委宣傳部
