遂溪縣財(cái)政局建新財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
遂溪縣財(cái)政局建新財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第一部分
建新財(cái)政所單位概況
一、主要職能
遂溪縣財(cái)政局建新財(cái)政所為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，主要職能是：1、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收支管理，包括鎮(zhèn)政府預(yù)算執(zhí)行，各種非稅收入征管，行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。2、做好預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外和代管資金的“收支兩條線”管理工作。3、負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)政府、學(xué)校及村級(jí)賬務(wù)的會(huì)計(jì)代理核算，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡，并做好村級(jí)財(cái)務(wù)對(duì)外公開(kāi)工作。4、管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金的調(diào)度和撥款。5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級(jí)種糧直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼等各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)資金的發(fā)放及監(jiān)管工作。6、及時(shí)完成鎮(zhèn)政府和上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦的其它工作。本單位共編制6人，實(shí)有在職編制人數(shù)6人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，部門(mén)預(yù)算僅包括遂溪縣財(cái)政局建新財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。
第二部分
建新財(cái)政所2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)總收支預(yù)算。本單位2018年收入總預(yù)算65.8138萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款65.8138萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡的原則，相應(yīng)安排本單位支出總預(yù)算65.8138萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。（詳細(xì)見(jiàn)公開(kāi)01表、公開(kāi)02表、公開(kāi)03表、公開(kāi)04表、公開(kāi)05表、公開(kāi)06表）。2017年總預(yù)算為66.1337萬(wàn)元，2018年總預(yù)算對(duì)比上一年度總體減少了約0.3199萬(wàn)元，降低約0.4%，總體相差幅度較小。
二、一般公共預(yù)算基本支出具體構(gòu)成：工資福利支出49.9307萬(wàn)元和服務(wù)支出4.7016萬(wàn)元對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.1815萬(wàn)元。（詳見(jiàn)公開(kāi)07表）。
三、一般公共預(yù)算基本支出按政府經(jīng)濟(jì)分類：機(jī)關(guān)工資福利支出49.9307萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出4.7016萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.1815萬(wàn)元。（詳見(jiàn)公開(kāi)08表）
四、“三公”經(jīng)費(fèi)具體構(gòu)成：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。2018年預(yù)算不安排經(jīng)費(fèi)，和去年對(duì)比無(wú)增減變化（詳見(jiàn)公開(kāi)09表）。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明：2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為4.7016萬(wàn)元，較2017年4.5萬(wàn)元增加了0.2016萬(wàn)元，主要原因是日常辦公經(jīng)費(fèi)增加了。
六、政府采購(gòu)方面：2018年預(yù)算不安排政府采購(gòu)。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
六、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
