一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能

??單位設(shè)有10個股室：辦公室、計生股、生產(chǎn)股、財會股、武裝部、黨委辦、維穩(wěn)辦、國土股、保衛(wèi)股、工會。下屬有10個生產(chǎn)連隊。

????主要職能：安置鶴地水庫移民工作；承擔(dān)服務(wù)好移民職工的責(zé)任；管理生產(chǎn)種植農(nóng)作物工作；承擔(dān)推進農(nóng)業(yè)改革和維護移民經(jīng)營農(nóng)業(yè)合法權(quán)益的工作；實施移民農(nóng)業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度。

二、人員構(gòu)成情況

??單位總?cè)藬?shù)589人，其中：機關(guān)人員34人，在職職工138人，離休人員1人，退休416人。

三、財政預(yù)算安排情況

遂溪縣農(nóng)場2018年支出預(yù)算200000元，其中：公共預(yù)算撥款200000元，與2017年相同。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出0元，商品和服務(wù)支出200000元，與2017年相同。

四、三公經(jīng)費增減變化說明

因公出國(境）費用0元，公務(wù)接待費  0 元，公務(wù)用車費  0  元，其中公務(wù)用車運行維護費  0  元。我單位嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行三公經(jīng)費，與2017年預(yù)算安排支出相比持平。

五、預(yù)算收支增減變化

   2018年收入總預(yù)算200000元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預(yù)算200000元； 2017年收入總預(yù)算 200000 元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預(yù)算200000 元。2018年預(yù)算撥款支出比2017年預(yù)算撥款支出增加0元，增加0%。

六、機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年機關(guān)運行經(jīng)費安排為200000元，其中公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費0元，公務(wù)交通補貼0元，包干公務(wù)費0元，通訊費0元，包干經(jīng)費20000元，與2017年預(yù)算安排支出相比持平。

七、政府采購情況

本單位政府采購預(yù)算共0元，與2017年無變化。

 

名詞解釋

    （一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

    （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

 

遂溪縣農(nóng)場2018年預(yù)算基本情況表1-9

2018年部門預(yù)算公開附件10-13(802028)遂溪縣地方國營遂溪農(nóng)場