遂溪縣2011年預(yù)算執(zhí)行情況

和2012年預(yù)算草案的報(bào)告

 

2012年5月16日在遂溪縣

第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

遂溪縣財(cái)政局局長(zhǎng)    周寶 

 

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告遂溪縣2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、2011年預(yù)算執(zhí)行情況

2011年，我縣財(cái)政工作在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞“建設(shè)幸福遂溪，助力率先崛起”這一核心，扎實(shí)推進(jìn)法治財(cái)政、民生財(cái)政、績(jī)效財(cái)政和陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)，較好地完成了縣十四屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，為“十二五”規(guī)劃開(kāi)好頭，起好步，實(shí)現(xiàn)了預(yù)定目標(biāo)。

全縣財(cái)政總收入19.20億元，比上年（可比口徑，下同）增收4.34億元，增長(zhǎng)29.34%。其中：公共財(cái)政收入4.31億元，增長(zhǎng)33.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入13.12億元，增長(zhǎng)36.20%；基金預(yù)算收入1.51億元，減少4.92%；上年結(jié)余1743萬(wàn)元；調(diào)入資金785萬(wàn)元。

全縣財(cái)政總支出18.96億元，增支4.16億元，增長(zhǎng)28.08%。其中：公共財(cái)政支出16.31億元,增長(zhǎng)35.53%;基金預(yù)算支出2.1億元,減少6.68%;上解支出3792萬(wàn)元；增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金1712萬(wàn)元。

財(cái)政總收入與總支出相抵，結(jié)余2429萬(wàn)元（公共財(cái)政結(jié)余1644萬(wàn)元，基金預(yù)算結(jié)余785萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

全縣上劃中央兩稅2.88億元，增長(zhǎng)30.12%；上劃省“四稅”1.13億元，增長(zhǎng)28.95%；財(cái)政收入綜合增長(zhǎng)率29.89%，在全省66個(gè)縣（市）中排第21位，在湛江五縣(市)中排第1位，獲得省財(cái)政激勵(lì)機(jī)制新增轉(zhuǎn)移支付和縣級(jí)班子獎(jiǎng)。

公共財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況：工商稅收2.83億元，增長(zhǎng)37.42%；耕地占用稅847萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.88%；契稅1527萬(wàn)元，減少4.5%；行政事業(yè)性收費(fèi)6992萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.94%；罰沒(méi)收入4414萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.35%；專項(xiàng)收入2206萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.90%；國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入969萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.30%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入71萬(wàn)元，減少31.73%；其他收入134萬(wàn)元，減少27.96%。

公共財(cái)政支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)1.81億元，增長(zhǎng)65.52%;國(guó)防310萬(wàn)元，減少30.49%;公共安全8688萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.41%;教育4.67億元，增長(zhǎng)37%;科學(xué)技術(shù)576萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.71%;文化體育與傳媒2387萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.59倍;社會(huì)保障和就業(yè)2.62億元，增長(zhǎng)33.65%;醫(yī)療衛(wèi)生1.85億元，增長(zhǎng)43.78%;節(jié)能環(huán)保1968萬(wàn)元，減少38.35%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1724萬(wàn)元，減少36.48%;農(nóng)林水事務(wù)2.94億元，增長(zhǎng)34%;交通運(yùn)輸1499萬(wàn)元，增長(zhǎng)119%;資源勘探電力信息等事務(wù)1326萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.13%；國(guó)土資源氣象等事務(wù)1462萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.53%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)1445萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)619萬(wàn)元、住房保障支出1655萬(wàn)元、國(guó)債還本付息支出16萬(wàn)元、其他支出598萬(wàn)元，基本與上年持平。

基金預(yù)算收入項(xiàng)目完成情況：地方教育附加收入613萬(wàn)元，新型墻體材料專項(xiàng)基金收入308萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1628萬(wàn)元，屬當(dāng)年新增項(xiàng)目；文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)21萬(wàn)元，與上年持平；殘疾人就業(yè)保障金69萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.14%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1.16億元，減少22.55%；城市公用事業(yè)附加收入644萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.20%;地方育林基金160萬(wàn)元，減少17.10%；散裝水泥專項(xiàng)資金43萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.17倍。

基金預(yù)算支出項(xiàng)目完成情況：文化體育與傳媒46萬(wàn)元，與上年持平；社會(huì)保障和就業(yè)2127萬(wàn)元，減少12.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1.59億元，減少14.53%；農(nóng)林水事務(wù)377萬(wàn)元，減少47.05%；其他支出799萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.05%；地方教育附加支出1337萬(wàn)元、資源勘探電力信息等事務(wù)339萬(wàn)元，屬當(dāng)年新增項(xiàng)目。

2011年，我縣預(yù)算運(yùn)行總體上呈發(fā)展快、結(jié)構(gòu)優(yōu)、保障強(qiáng)的特點(diǎn)。發(fā)展快體現(xiàn)在公共財(cái)政收入增長(zhǎng)速度達(dá)33.69%；結(jié)構(gòu)優(yōu)體現(xiàn)為公共財(cái)政的稅收收入與非稅收入結(jié)構(gòu)合理；保障強(qiáng)體現(xiàn)為各項(xiàng)保障水平較年初預(yù)算增強(qiáng)。全年度公共財(cái)政超收3669萬(wàn)元，上級(jí)追加一次性?？?span lang="EN-US">5.1億元，追加縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金和轉(zhuǎn)移支付等財(cái)力性補(bǔ)助2.4億元。除了一次性?？詈徒逃M(fèi)附加等專項(xiàng)收入，按規(guī)定用途使用外，超收收入，主要是用于解決行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),提高財(cái)政供給人員津補(bǔ)貼和改善民生等方面支出。

2011年是實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃順利開(kāi)局的關(guān)鍵年。全縣財(cái)稅干部堅(jiān)持“四個(gè)注重”，科學(xué)組織收入，合理調(diào)配資金，規(guī)范精細(xì)理財(cái)，有力地保障了縣委、縣政府重大決策的有效實(shí)施和財(cái)政經(jīng)濟(jì)的高效運(yùn)行。

（一）注重抓好收入增長(zhǎng)，確保收入質(zhì)量

縣領(lǐng)導(dǎo)高度重視，親自抓收入組織和協(xié)調(diào)工作，堅(jiān)持聯(lián)席會(huì)議制度，督促各征收部門(mén)落實(shí)收入任務(wù)，加強(qiáng)分析預(yù)測(cè)，提出應(yīng)對(duì)措施。各部門(mén)主動(dòng)配合，自覺(jué)加壓，創(chuàng)新征管方式，拓寬收入渠道，堅(jiān)持一手抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等重點(diǎn)稅源征管，一手抓好契稅、土地增值稅等小稅種征收，確保大稅、小稅共同增收。財(cái)政部門(mén)依法強(qiáng)化、規(guī)范基金等非稅收入征管，確保非稅收入應(yīng)收盡收。

在各級(jí)黨委政府和相關(guān)部門(mén)的支持下，全縣公共財(cái)政收入繼續(xù)保持較高速度的增長(zhǎng)。其中，縣國(guó)稅局完成9826萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.51%；縣地稅局完成1.62億元（不含耕地占用稅、契稅），增長(zhǎng)27.92%；縣財(cái)政局完成1.71億元，增長(zhǎng)37.96%。

公共財(cái)政收入中，稅收收入2.83億元，占65.7%；非稅收入1.48億元，占34.3%。非稅收入占公共財(cái)政收入的比重在湛江五縣（市）中最低，收入結(jié)構(gòu)良好。

（二）注重運(yùn)用財(cái)政手段，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

縣財(cái)政積極運(yùn)用財(cái)政杠桿手段，統(tǒng)籌兼顧，大力培植財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

——發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極為招商引資優(yōu)惠政策的制定、項(xiàng)目洽談等出謀獻(xiàn)策，熱情為企業(yè)提供財(cái)稅咨詢，努力爭(zhēng)取上級(jí)政策傾斜和資金扶持，為實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展給力。

——安排重點(diǎn)項(xiàng)目和工業(yè)基地征地資金8421萬(wàn)元，道路及排污工程建設(shè)3784萬(wàn)元，加快重點(diǎn)項(xiàng)目和工業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善招商引資條件；安排垃圾填埋場(chǎng)征地款710萬(wàn)元，325和207國(guó)道縣城段綠化改造資金778萬(wàn)元，縣城街燈、綠化、道路等市政維護(hù)經(jīng)費(fèi)2700萬(wàn)元，改善基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境；安排各種項(xiàng)目申報(bào)、招商引資的洽談和獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)420萬(wàn)元，合力推進(jìn)招商引資工作，加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（三）注重保障改善民生，建設(shè)幸福遂溪

在確保工資和離退休費(fèi)按時(shí)發(fā)放，實(shí)現(xiàn)“保吃飯”的基礎(chǔ)上，縣財(cái)政集中財(cái)力保障基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，致力改善民生，積極為幸福遂溪建設(shè)給力。

——籌集資金近1億元，為全縣財(cái)政供給人員人均每月增加補(bǔ)貼350元，逐步提高公職人員津補(bǔ)貼；將261名鎮(zhèn)村計(jì)生專職干部工資納入縣財(cái)政統(tǒng)發(fā)，幫助鎮(zhèn)級(jí)政府解決216名非財(cái)政供給人員的工資發(fā)放問(wèn)題；發(fā)放村干部工作和績(jī)效補(bǔ)貼等1176萬(wàn)元，落實(shí)村干部工作待遇。

——安排社會(huì)保障和就業(yè)支出2.62億元，其中發(fā)放最低生活保障金2077萬(wàn)元，新增保障對(duì)象4000人；發(fā)放五保供養(yǎng)費(fèi)1407萬(wàn)多元，惠及五保戶9154人；發(fā)放定恤定補(bǔ)金1270多萬(wàn)元，提高優(yōu)撫標(biāo)準(zhǔn)；安排新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助3700萬(wàn)元，推進(jìn)新型農(nóng)村養(yǎng)老制度，完善社會(huì)救助體系，切實(shí)做好城鄉(xiāng)困難群體的基本生活保障和救災(zāi)救濟(jì)工作。

——發(fā)放種糧、柴油、家電下鄉(xiāng)等補(bǔ)貼資金1.36億元；發(fā)放水稻、花生和其他作物良種補(bǔ)貼910萬(wàn)元；為農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼660萬(wàn)元；爭(zhēng)取上級(jí)水庫(kù)移民后續(xù)扶持、農(nóng)業(yè)土地治理、規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)、扶貧開(kāi)發(fā)等涉農(nóng)專項(xiàng)建設(shè)資金超過(guò)2 億元，縣級(jí)財(cái)政配套500多萬(wàn)元，支持農(nóng)民改善生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。

——安排教育支出4.67億元，其中教師績(jī)效工資8600萬(wàn)元、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)1.1億元、中小學(xué)校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制資金1078萬(wàn)元、規(guī)范化學(xué)校建設(shè)960萬(wàn)元、高中發(fā)展資金2078萬(wàn)元、教育費(fèi)附加和稅改補(bǔ)助用于教育部分資金等3637萬(wàn)元、農(nóng)村困難家庭學(xué)生補(bǔ)助809萬(wàn)元、普通高中助學(xué)金181萬(wàn)元，確保教師工資補(bǔ)貼“兩相當(dāng)”等政策落到實(shí)處，提高義務(wù)教育和高中階段教育普及質(zhì)量，解決貧困家庭“讀書(shū)難”問(wèn)題。

——安排文化體育與傳媒支出2387萬(wàn)元，其中體育館拆遷補(bǔ)償?shù)惹捌诮ㄔO(shè)費(fèi)814萬(wàn)元，推進(jìn)體育館建設(shè)，滿足人民群眾不斷增長(zhǎng)的精神文化需求，增加人民幸福感。

——安排醫(yī)療衛(wèi)生支出1.85億元，其中普及公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)2334萬(wàn)元，實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助900萬(wàn)元，落實(shí)國(guó)家醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策；農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助4341萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助320萬(wàn)元，農(nóng)村改水改廁和免費(fèi)白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)補(bǔ)貼52萬(wàn)元，提高醫(yī)療保障水平，減輕群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。

——安排鎮(zhèn)級(jí)超收分成1800多萬(wàn)元，安排村級(jí)組織辦公費(fèi)和通信費(fèi)400萬(wàn)元，追加各單位工作保障經(jīng)費(fèi)5000多萬(wàn)元，提高預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)保障力度，保障基層政權(quán)和組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持政府提高公共管理和服務(wù)能力。

（四）注重加強(qiáng)“兩基”建設(shè)，提高理財(cái)水平

財(cái)政部門(mén)注重抓基層打基礎(chǔ)，進(jìn)一步加強(qiáng)“兩基”、“兩化”建設(shè)。建成部門(mén)預(yù)算編制軟件系統(tǒng)，運(yùn)用信息技術(shù)手段，加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集，細(xì)化收支科目體系，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)；啟用預(yù)算支出實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，落實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理責(zé)任制，將財(cái)政支出監(jiān)管工作前移；鞏固鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出“e路通”公開(kāi)制度，及時(shí)將各級(jí)安排到鎮(zhèn)的財(cái)政資金信息公開(kāi)；將國(guó)庫(kù)直接支付范圍由政府采購(gòu)、工程建設(shè)擴(kuò)大到惠農(nóng)補(bǔ)貼、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)等財(cái)政性資金，建立公共財(cái)政對(duì)群眾個(gè)體的直接支付渠道，提高財(cái)政支出時(shí)效性和安全性；平穩(wěn)完成農(nóng)村財(cái)務(wù)管理和契稅、耕地占用稅征管職能劃轉(zhuǎn)，調(diào)整完善財(cái)政職能；培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部和農(nóng)村財(cái)務(wù)人員2000 多人次，提高基層財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，鞏固財(cái)政管理基礎(chǔ)工作；深入開(kāi)展財(cái)政文化建設(shè)，改進(jìn)工作方式，提升財(cái)政干部隊(duì)伍執(zhí)行力和服務(wù)水平；堅(jiān)持標(biāo)本兼治，注重預(yù)防的方針，建立健全財(cái)政系統(tǒng)懲治預(yù)防腐敗體系。

在取得可喜成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，目前財(cái)政工作還存在一些突出的問(wèn)題和困難。一是財(cái)政收入雖然逐年增長(zhǎng)，但總量仍偏小，特別是人均財(cái)力較低；二是在連續(xù)多年保持較高增長(zhǎng)速度的情況下，財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)壓力加大；三是財(cái)政承擔(dān)的改善民生、支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)任務(wù)加重，剛性支出膨脹，收支矛盾加??；四是財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平還有待提高等。對(duì)此，我們將采取積極有效措施，著力加以解決。

二、2012年預(yù)算草案

2012年是我縣實(shí)現(xiàn)“率先崛起”的奠基之年、攻堅(jiān)之年、關(guān)鍵之年。財(cái)政收入雖然有一些潛在增長(zhǎng)點(diǎn)，如統(tǒng)一飲料項(xiàng)目投產(chǎn)，南中國(guó)休閑項(xiàng)目、城市防洪工程BT項(xiàng)目開(kāi)工等，但是這些潛在稅源能否順利變成現(xiàn)實(shí)的增長(zhǎng)點(diǎn)，仍具有不確定性。而將要面對(duì)的減收增支因素，卻實(shí)實(shí)在在擺在面前。國(guó)家提高個(gè)人所得稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)，營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)等結(jié)構(gòu)性減稅，將影響地方稅收減收。逐步提高公職人員津補(bǔ)貼、落實(shí)國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)三年全覆蓋等重大民生政策和為迎接省運(yùn)會(huì)比賽項(xiàng)目的體育場(chǎng)館等設(shè)施建設(shè)，需要增加大量的支出。因此，收入增長(zhǎng)點(diǎn)不確定，支出增長(zhǎng)較快，收支矛盾更加突出，將是2012年財(cái)政工作面臨的主要形勢(shì)。

按照縣委縣政府的決策部署和財(cái)政面臨的形勢(shì)，2012年我縣財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：圍繞縣委第十二屆三次全會(huì)提出的“滿懷豪情，真抓實(shí)干，全力推動(dòng)率先崛起，加快建設(shè)幸福遂溪”的奮斗目標(biāo)，樹(shù)立“做實(shí)做優(yōu)公共型財(cái)政，創(chuàng)新創(chuàng)活發(fā)展型財(cái)政”兩大理念，充分發(fā)揮財(cái)政職能，著力保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定，著力促財(cái)源、促發(fā)展、促崛起，全力以赴助推遂溪率先崛起。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我縣2012年經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，綜合考慮，擬對(duì)2012年財(cái)政收支作如下安排：

（一）公共財(cái)政收支

全縣公共財(cái)政收入安排5.17億元，比上年實(shí)際收入增長(zhǎng)20%，比上年預(yù)算增長(zhǎng)31.17%。

公共財(cái)政收入5.17億元，加上上級(jí)固定性補(bǔ)助6.13億元，上年結(jié)余1644萬(wàn)元，減除上解支出5035萬(wàn)元后，本級(jí)可支配財(cái)力為10.97億元，比上年(預(yù)算數(shù)，下同)增長(zhǎng)27.73%。按量入為出、收支平衡的原則，2012年公共財(cái)政支出相應(yīng)安排10.97億元。

各收入項(xiàng)目安排情況：稅收收入3.45億元，增長(zhǎng)25.06%；專項(xiàng)收入2632萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.9%；行政事業(yè)性收費(fèi)8200萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.26%；罰沒(méi)收入5090萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.05%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1070萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.67%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入100萬(wàn)元、其他收入150萬(wàn)元，基本與上年持平。

各支出項(xiàng)目安排情況：一般公共服務(wù)1.47億元，增長(zhǎng)31.60%；國(guó)防213萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.95%；公共安全7605萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.84%；教育3.75億元，增長(zhǎng)29.48%；科學(xué)技術(shù)168萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.23%；文化體育與傳媒2500萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.04%；社會(huì)保障和就業(yè)2.35億元，增長(zhǎng)30.08%；醫(yī)療衛(wèi)生8437萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.63%；節(jié)能環(huán)保1626萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2618萬(wàn)元，增長(zhǎng)185.19%；農(nóng)林水事務(wù)5556萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.06%；交通運(yùn)輸135萬(wàn)元, 增長(zhǎng)22.73%；資源勘探電力信息等事務(wù)55萬(wàn)元, 增長(zhǎng)30.95%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)73萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6倍；國(guó)土資源氣象等事務(wù)410萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.67%；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)799萬(wàn)元、住房保障支出2788萬(wàn)元、金融監(jiān)管支出25萬(wàn)元、其他支出45萬(wàn)元，基本與上年持平；預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。

（二）基金預(yù)算收支

全縣基金預(yù)算收入安排2.77億元，比上年預(yù)算3.08億元減少10.06%，主要是土地出讓金收入安排2.4億元，比上年減少4800萬(wàn)元。基金預(yù)算支出根據(jù)收入預(yù)算，相應(yīng)安排2.77億元。

基金收入項(xiàng)目安排情況是：散裝水泥專項(xiàng)資金30萬(wàn)元，增長(zhǎng)5倍；新型墻體材料專項(xiàng)基金50萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67%；文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；殘疾人就業(yè)保障金80萬(wàn)元，減少20%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入2.4億元，減少16.67%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2000萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；育林基金150萬(wàn)元、城市公用事業(yè)附加700萬(wàn)元、地方教育附加收入660萬(wàn)元，基本與上年持平。

基金支出項(xiàng)目安排情況是：教育660萬(wàn)元；文化體育與傳媒20萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)80萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)150萬(wàn)元；資源勘探電力信息等事務(wù)80萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2.67億元（包括用于市政維護(hù)、路燈、綠化方面支出的公用事業(yè)附加700萬(wàn)元，征地和搬遷補(bǔ)償支出1.62億元，土地開(kāi)發(fā)支出1000萬(wàn)元，城市建設(shè)支出1500萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出500萬(wàn)元，補(bǔ)償被征地農(nóng)民1000萬(wàn)元，土地出讓業(yè)務(wù)支出500萬(wàn)元，廉租房建設(shè)支出350萬(wàn)元，其他土地使用權(quán)出讓金支出2450萬(wàn)元，公有房屋建設(shè)600萬(wàn)元，支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)500萬(wàn)元，城市防洪建設(shè)600萬(wàn)元，其他城市配套費(fèi)支出800萬(wàn)元）。

三、堅(jiān)定信心，真抓實(shí)干，確保圓滿完成2012年預(yù)算任務(wù)

完成好2012年預(yù)算任務(wù)，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)于促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“率先崛起”意義重大。我們將在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)加快理財(cái)模式、工作理念、投入機(jī)制、管理手段等轉(zhuǎn)型，扎實(shí)推進(jìn)我縣財(cái)政工作上新臺(tái)階、創(chuàng)新水平。重點(diǎn)就是要抓好“培財(cái)源、聚財(cái)力、惠民生、強(qiáng)隊(duì)伍”四個(gè)方面的工作。

（一）培財(cái)源，加快發(fā)展型財(cái)政步伐

認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委第十二屆三次全會(huì)精神，緊緊抓住發(fā)展機(jī)遇，創(chuàng)新籌融資體制，加快“吃飯型”財(cái)政向“發(fā)展型”財(cái)政轉(zhuǎn)變，破解建設(shè)資金難題，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上規(guī)模、上水平，著力把我縣區(qū)位、資源、交通優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力，全力助推我縣率先崛起。一是積極爭(zhēng)取上級(jí)扶持資金，充分利用BT等形式吸引社會(huì)投資，統(tǒng)籌安排土地收益等資金，實(shí)現(xiàn)籌融資多元化，加快各產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和各重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。二是調(diào)動(dòng)各方積極性，多方合力解決我縣用地指標(biāo)、產(chǎn)能擴(kuò)大、項(xiàng)目立項(xiàng)等制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“瓶頸”問(wèn)題，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。三是堅(jiān)持“大稅大扶、小稅小扶”原則，完善土地出讓、政策優(yōu)惠、招商引資獎(jiǎng)勵(lì)等辦法，合理安排好產(chǎn)業(yè)園區(qū)的用地，將“招商引資”向“招商選資”轉(zhuǎn)變，提高產(chǎn)業(yè)園區(qū)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)度。四是樹(shù)立城市經(jīng)營(yíng)理念，推動(dòng)城市防洪BT項(xiàng)目建設(shè)，探索縣城滾動(dòng)發(fā)展的新路子。五是積極運(yùn)用財(cái)政貼息、獎(jiǎng)勵(lì)等方式，撬動(dòng)社會(huì)資源投入經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)。

（二）聚財(cái)力，為率先崛起提供保障

建設(shè)幸福遂溪，實(shí)現(xiàn)我縣率先崛起，需要強(qiáng)大的財(cái)力支撐。我們要以更加扎實(shí)的作風(fēng)、更加豪邁的勇氣、更加堅(jiān)定的意志，挖掘財(cái)源，加大聚財(cái)力度，做大財(cái)政“蛋糕”。依法加強(qiáng)收入征管，圍繞關(guān)鍵行業(yè)、重點(diǎn)稅源和納稅大戶，建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，防止收入跑冒滴漏。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，密切關(guān)注增值稅改革試點(diǎn)等國(guó)家稅制改革動(dòng)向，做好收入預(yù)測(cè)分析和應(yīng)對(duì)工作。全面開(kāi)展行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清理，統(tǒng)一調(diào)配和處置閑置資產(chǎn)，統(tǒng)一收繳國(guó)有資產(chǎn)收益。建立非稅收入考核和經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，統(tǒng)籌安排非稅收入，既提高非稅收入的可支配財(cái)力，又防止非稅收入比重過(guò)高的問(wèn)題，確保收入質(zhì)量。努力從稅收增收，非稅增強(qiáng)兩個(gè)渠道，廣聚財(cái)力，做大蛋糕，統(tǒng)籌安排好入庫(kù)進(jìn)度，確保實(shí)現(xiàn)一季度 “開(kāi)門(mén)紅”，上半年時(shí)間任務(wù)“雙過(guò)半”，全年超收，為率先崛起提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。

（三）惠民生，做實(shí)做優(yōu)公共型財(cái)政

財(cái)政要發(fā)揮對(duì)民生的保障職能，進(jìn)一步加大民生投入，強(qiáng)化公共服務(wù)供給,扎實(shí)推進(jìn)民生實(shí)事工作。按要求保障公檢法司和行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，支持政府各部門(mén)改進(jìn)工作作風(fēng)，促進(jìn)公共服務(wù)一體化發(fā)展。實(shí)行公職人員統(tǒng)一津補(bǔ)貼制度，逐步提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，使我縣公職人員人均津補(bǔ)貼水平不低于湛江其他縣（市）。加大教育投入，提高農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，積極化解農(nóng)村中小學(xué)債務(wù)，繼續(xù)加大高中學(xué)位建設(shè)，改善中小學(xué)辦學(xué)條件，確保教育支出占財(cái)政支出的比重達(dá)到省政府要求；繼續(xù)落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，穩(wěn)步提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服均等化。逐步擴(kuò)大最低生活保障覆蓋面，確保最低生活保障、五保供養(yǎng)、孤兒生活費(fèi)等按時(shí)發(fā)放到位，促進(jìn)解決“底線民生”問(wèn)題。積極落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障扶貧“雙到”配套資金，落實(shí)農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費(fèi)保障制度，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體發(fā)展。集中財(cái)力推進(jìn)縣體育館和主要市政建設(shè)，大力發(fā)展文體事業(yè)，迎接第十四屆省運(yùn)會(huì)。

（四）強(qiáng)隊(duì)伍，爭(zhēng)當(dāng)率先崛起排頭兵

以創(chuàng)建湛江特色財(cái)政文化活動(dòng)為切入點(diǎn)，進(jìn)一步提高財(cái)政科學(xué)化和精細(xì)化水平，努力把財(cái)政干部隊(duì)伍打造為我縣率先崛起的排頭兵。一是樹(shù)理想，轉(zhuǎn)作風(fēng)，抓提高，激發(fā)財(cái)政干部干事業(yè)的激情，提高財(cái)政干部破解難題的能力，提升財(cái)政部門(mén)的行政效能。二是堅(jiān)持“憑能力定使用，靠實(shí)績(jī)求進(jìn)步”的用人導(dǎo)向，健全預(yù)防腐敗體系，大力倡導(dǎo)清風(fēng)，弘揚(yáng)正氣，鼓勵(lì)干部職工在推動(dòng)我縣率先崛起熱潮中爭(zhēng)創(chuàng)一流業(yè)績(jī)。三是結(jié)合推進(jìn)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、服務(wù)型機(jī)關(guān)建設(shè)，努力構(gòu)建“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效、廉潔、和諧”的財(cái)政機(jī)關(guān)文化。四是創(chuàng)新財(cái)政管理方式，探索推進(jìn)零基預(yù)算改革，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)，扎實(shí)推進(jìn)陽(yáng)光財(cái)政、績(jī)效財(cái)政建設(shè)，在理財(cái)科學(xué)化和精細(xì)化方面出新成績(jī)，樹(shù)新形象，展新風(fēng)貌。

各位代表，遂溪率先崛起的藍(lán)圖已經(jīng)繪就，關(guān)鍵靠我們落實(shí)、再落實(shí)。全體財(cái)稅干部將在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，努力拼搏，若干實(shí)干，干出成效，為實(shí)現(xiàn)我縣率先崛起做出新的貢獻(xiàn)！