2016年遂溪縣財政預(yù)算編制說明

 

根據(jù)中央、省市對預(yù)算編制的總體要求，按照《預(yù)算法》規(guī)定，結(jié)合我縣的財力實際，經(jīng)縣委、縣政府同意，并報縣人大常委會批準，編制遂溪縣2016年預(yù)算草案。

一、預(yù)算編制指導思想

按照縣委縣政府的決策部署和財政情況，2016年我縣財政預(yù)算編制和財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神;堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實施積極的財政政策，確保實現(xiàn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險的宏觀調(diào)控目標;著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴控一般性支出，繼續(xù)加大對民生事業(yè)的投入，致力打造民生財政和公共財政，促進社會和諧發(fā)展。

二、一般公共預(yù)算安排情況

（一）預(yù)算收入

2016年一般公共預(yù)算收入安排76424萬元，比2015年實際收入69476萬元增加6948萬元，增長10%，比2015年預(yù)算67529萬元增加8895萬元，增長13.17%。一般公共預(yù)算收入中，稅收收入46061萬元，比上年實際收入增長18.58%；非稅收入30363萬元，占一般公共預(yù)算收入39.73%。

根據(jù)湛江市財政局《關(guān)于提前下達2016年省市對縣(市)區(qū)固定性轉(zhuǎn)移支付基數(shù)的通知》精神，2016年公共預(yù)算上級補助260358萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加92327萬元，增長54.95%。

2016年一般公共預(yù)算收入76424萬元，加上上級補助收入260358萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入98276萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7947萬元，構(gòu)成我縣2016年公共預(yù)算總收入443005萬元。2016年的總收入減去上解支出6900萬元，可支配財力436105萬元，比2015年實際增加73990萬元，增長20.43%。

（二）預(yù)算支出

根據(jù)2016年的可支配財力和收支平衡原則，2016年一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排436105萬元，比2015年實際支出362115萬元增加73990萬元，增長20.43%。

2016年上解支出安排6900萬元，比2015年實際增加1229萬元，主要是考慮檢察院、法院保障經(jīng)費上劃，以及隨著稅收收入增加，上劃市四稅等支出相應(yīng)增加。

2016年一般公共預(yù)算支出436105萬元，加上上解支出6900萬元，構(gòu)成2016年公共預(yù)算總支出443005萬元，比上年預(yù)算增支154970萬元，增長53.80%。

（三）主要支出標準

1．人員經(jīng)費

2016年人員經(jīng)費中，基本工資、離退休費及津補貼標準按2015年12月實有人數(shù)和實際執(zhí)行標準安排。

對差額單位的補助，根據(jù)財政部頒布的《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》和編辦等有關(guān)規(guī)定，視各單位的實際情況并結(jié)合財力適當安排。

遺屬補助費和生活照顧等其他人員經(jīng)費，按人社部門核定人數(shù)和標準安排。

2．公用經(jīng)費

（1）公務(wù)用車運行維護費。公安、司法、紀檢部門在其包干的公用經(jīng)費內(nèi)酌情安排；已參加車改的其他行政事業(yè)單位，按縣車改辦批準各單位車改后保留的公車數(shù)和每輛車每年3萬元的標準安排；未參加車改的副科以上獨立核算全額供給單位，按上年每單位每年3萬元的包干標準安排。2016年全縣安排公務(wù)用車運行維護費1258萬元。

（2）接待費。根據(jù)各單位的工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)量等因素安排。全縣行政事業(yè)單位共安排接待費609萬元。

（3）出國出境費。全縣統(tǒng)一安排100萬元。

（4）公務(wù)費。縣直全額撥款單位按每人每月200元的標準安排，鎮(zhèn)政府參照第八輪鎮(zhèn)級財政管理體制規(guī)定，分檔次按每人每月200、250或300元的標準安排。全縣行政事業(yè)單位共安排公務(wù)費1797萬元。

（5）通訊費。根據(jù)中共遂溪紀委《關(guān)于遂溪縣發(fā)放通訊費補貼有關(guān)規(guī)定的通知》（遂紀發(fā)[2013]3號）精神，全縣全年安排1269萬元。

（6）車改補貼。根據(jù)縣車改辦批準各單位發(fā)放車改補貼的人數(shù)以及《中共遂溪縣委辦公室  遂溪縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<遂溪縣全面推進公務(wù)用車制度改革總體方案>和<遂溪縣公務(wù)用車制度改革實施方案>的通知》（遂辦發(fā)[2016]1號）規(guī)定的標準，2016年全縣安排車改補貼1473萬元。

（7）業(yè)務(wù)費?？h直單位根據(jù)各單位實際情況、工作職能和業(yè)務(wù)量，分別安排。鎮(zhèn)政府按江洪、樂民、草潭、界炮鎮(zhèn)各10萬元，其他鎮(zhèn)各5萬元的標準安排。

三、政府性基金預(yù)算安排情況

2016年政府性基金預(yù)算收入安排75306萬元，比2015年預(yù)算44710萬元增加30596萬元，增長68.43%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入50530萬元，構(gòu)成政府性基金預(yù)算總收入125836萬元。

政府性基金預(yù)算支出根據(jù)預(yù)算收入情況，相應(yīng)安排125836萬元。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

根據(jù)《預(yù)算法》編制全口徑預(yù)算的要求，我縣從2016年開始，獨立編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排80萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出相應(yīng)安排80萬元。

五、社會保險基金預(yù)算

根據(jù)《預(yù)算法》編制全口徑預(yù)算的要求，我縣從2016年開始，將社會保險基金預(yù)算納入財政預(yù)算。2016年社會保險基金預(yù)算收入131473萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)55099萬元，構(gòu)成社會保險基金總收入186572萬元。

2016年社會保險基金預(yù)算支出143158萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年43414萬元，構(gòu)成社會保險基金總支出186572萬元。

六、部門預(yù)算情況

2016年，我縣對所有獨立核算、獨立編制預(yù)算的單位，都實行部門預(yù)算，按照部門預(yù)算的要求和程序進行編制。

全縣獨立編制部門預(yù)算的單位共481個，其中全額撥款的預(yù)算單位456個，差額撥款的預(yù)算單位25個。