遂溪縣2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報(bào)告

——2017年3月30日在遂溪縣第十六屆

人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

遂溪縣財(cái)政局局長(zhǎng)    韓永紅

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告遂溪縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況

2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。全縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞縣委縣政府的工作大局，堅(jiān)持穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中求質(zhì)，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，推進(jìn)城鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)，辦好民生實(shí)事好事，較好地完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，來(lái)源于遂溪的財(cái)政總收入139526萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入67277萬(wàn)元，完成預(yù)算100.8%，增長(zhǎng)1.8%（按可比口徑，下同）。其中，稅收收入37727萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.52%；非稅收入29550萬(wàn)元，減少3.62%。一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助278344萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)100600萬(wàn)元、調(diào)入資金3130萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1947萬(wàn)元等，全縣一般公共預(yù)算總收入451298萬(wàn)元。

2016年，全縣一般公共預(yù)算支出388142萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.02%，增長(zhǎng)7.19%。加上上解支出11620萬(wàn)元、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)51536萬(wàn)元等，全縣一般公共預(yù)算總支出451298萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，全縣政府性基金預(yù)算收入26755萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.21%。加上補(bǔ)助收入28422萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4391萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)40781萬(wàn)元等，全縣政府性基金預(yù)算總收入100349萬(wàn)元。

2016年，全縣政府性基金預(yù)算支出44532萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.66%。加上調(diào)出資金791萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年55026萬(wàn)元等，全縣政府性基金預(yù)算總支出100349萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成93萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出30萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用63萬(wàn)元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入142093萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)55100萬(wàn)元，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入197193萬(wàn)元。

2016年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出129779萬(wàn)元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年67414萬(wàn)元，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出197193萬(wàn)元。

二、回顧2016年，財(cái)政工作積極進(jìn)取，奮勇直前

2016年，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整深化以及一系列結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策的影響，我縣一般公共預(yù)算收入增收壓力倍增，完成任務(wù)形勢(shì)嚴(yán)峻。面對(duì)困境，縣財(cái)政攻堅(jiān)克難，認(rèn)真謀劃，主動(dòng)作為，各項(xiàng)工作主要呈現(xiàn)出“三個(gè)全力以赴”、“三個(gè)加大力度”、“三個(gè)明顯提升”的特點(diǎn)。

（一）三個(gè)全力以赴，即全力以赴落實(shí)縣委、縣政府部署、全力以赴增加財(cái)政收入、全力以赴拓寬融資渠

1、全力以赴落實(shí)縣委、縣政府部署。我們緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，認(rèn)真研究，科學(xué)謀劃，加大力度優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，幫促企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；支持生態(tài)文明城鄉(xiāng)創(chuàng)建，著力改善民生，積極促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。2016年，一般公共預(yù)算支出388142萬(wàn)元，政府性基金支出44532萬(wàn)元，為打好工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市擴(kuò)容提質(zhì)“三大會(huì)戰(zhàn)”，落實(shí)各項(xiàng)部署提供資金保障。

2、全力以赴增加財(cái)政收入。我們始終堅(jiān)持聯(lián)席會(huì)議制度，及時(shí)解決征管中遇到的問(wèn)題，積極爭(zhēng)取用地指標(biāo)，加快土地出讓步伐，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算超額完成收入任務(wù)。其次，在爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金方面積極進(jìn)取，勇于擔(dān)當(dāng)，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算和基金預(yù)算補(bǔ)助雙豐收。其中，一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入實(shí)現(xiàn)278344萬(wàn)元；政府性基金轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入實(shí)現(xiàn)28422萬(wàn)元。

3、全力以赴拓寬融資渠道。我們積極落實(shí)縣委縣政府發(fā)展戰(zhàn)略，全方位拓寬財(cái)政融資渠道，引導(dǎo)社會(huì)資金參與我縣經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)公共設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)投資主體多元化。一是大力推廣政府和社會(huì)資本合作PPP 模式，致力推動(dòng)全縣PPP項(xiàng)目建設(shè)，“兩河三岸”和生活垃圾無(wú)害化處理填埋場(chǎng)項(xiàng)目成功納入省級(jí)項(xiàng)目庫(kù),為縣生活垃圾無(wú)害化填埋場(chǎng)建成并投入使用、“兩河三岸”開(kāi)工建設(shè)發(fā)揮積極作用。二是為“兩河三岸”融資項(xiàng)目投入資本金1.25億元，份額維持費(fèi)3886萬(wàn)元，確保已有融資項(xiàng)目順利建設(shè)。三是為縣交投公司投入注冊(cè)資本金3000萬(wàn)元，為棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)整合項(xiàng)目、教育扶貧項(xiàng)目、教育信息化“三通兩平臺(tái)”項(xiàng)目配套資本金和前期費(fèi)用65050萬(wàn)元，支持各重點(diǎn)項(xiàng)目爭(zhēng)取國(guó)開(kāi)行、農(nóng)發(fā)行等政策性貸款，有力促進(jìn)我縣基礎(chǔ)公共設(shè)施建設(shè)。四是采用政府購(gòu)買服務(wù)方式，完成孔子文化城首期建設(shè)，啟動(dòng)七里塘棚戶區(qū)、教育扶貧、教育信息化“三通兩平臺(tái)”、縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)整合等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

（二）三個(gè)加大力度，即加大力度促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、加大力度優(yōu)化城鄉(xiāng)建設(shè)、加大力度改善民生

1、加大力度促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)發(fā)展新格局。縣財(cái)政致力于整合和優(yōu)化財(cái)政資源配置，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的乘數(shù)效應(yīng)和導(dǎo)向作用，支持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)提升，促進(jìn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是扶植工業(yè)經(jīng)濟(jì)質(zhì)效同步提升。圍繞“推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)縣，打造第二高地”發(fā)展戰(zhàn)略，抓好產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)能增效，大力扶持重點(diǎn)園區(qū)和重點(diǎn)企業(yè)。撥付產(chǎn)業(yè)園建設(shè)資金5370萬(wàn)元，為工業(yè)的發(fā)展提供充足的資金保障；落實(shí)企業(yè)發(fā)展和技改資金597萬(wàn)元，更新落后產(chǎn)能生產(chǎn)線設(shè)備，支持工業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品發(fā)展升級(jí)；投入企業(yè)治污保潔節(jié)能減排資金2034萬(wàn)元，提升節(jié)能降耗能力；撥付招商引資經(jīng)費(fèi)356萬(wàn)元，加大招商宣傳力度，吸引高新產(chǎn)業(yè)落戶遂溪；安排災(zāi)毀損企業(yè)等救災(zāi)復(fù)產(chǎn)扶持資金3920萬(wàn)元，支持受災(zāi)企業(yè)與群體重建恢復(fù)生產(chǎn)。二是扶持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大。墊付孔子文化城龍頭項(xiàng)目建設(shè)資金7418萬(wàn)元，其中，道路工程建設(shè)資金823萬(wàn)元，爭(zhēng)取以旅游帶動(dòng)城市發(fā)展，提升文化休閑旅游產(chǎn)業(yè)水平。撥付各類旅游文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)166萬(wàn)元，加大我縣旅游文化品牌營(yíng)銷宣傳力度；撥付內(nèi)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金324萬(wàn)元，促進(jìn)企業(yè)升級(jí)發(fā)展；撥付農(nóng)村惠普金融資金268萬(wàn)元，推動(dòng)農(nóng)村惠普金融建設(shè)，提高金融服務(wù)“三農(nóng)”水平。

2、加大力度優(yōu)化城市建設(shè)，提升城市競(jìng)爭(zhēng)力。本著與湛江市區(qū)同城發(fā)展的理念，縣財(cái)政大力支持全面推進(jìn)實(shí)施城市擴(kuò)容提質(zhì)，促進(jìn)城市品質(zhì)價(jià)值提升。一是支持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。利用融資資金6.35億元，完成“兩河三岸”征地10300畝，啟動(dòng)濱河大道、源水大道建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)優(yōu)化縣城交通發(fā)展布局；撥付國(guó)道207、325線縣城段修復(fù)資金333萬(wàn)元，非機(jī)動(dòng)車道改造費(fèi)282萬(wàn)元，改善國(guó)道縣城段通行條件，緩解縣城交通壓力；投入資金1376萬(wàn)元，支持鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、村公路升級(jí)改造。二是優(yōu)化人文環(huán)境建設(shè)。投入城鎮(zhèn)供水配套管網(wǎng)、污水處理廠管網(wǎng)建設(shè)資金1887萬(wàn)元，逐步完善供水處理系統(tǒng)建設(shè)。撥付環(huán)衛(wèi)保潔承包費(fèi)1872萬(wàn)元，鎮(zhèn)村垃圾清運(yùn)承包費(fèi)2790萬(wàn)元，城鄉(xiāng)生活垃圾處理經(jīng)費(fèi)1214萬(wàn)元，縣城街燈、綠化、美化等市政維護(hù)資金1971萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)生活垃圾統(tǒng)一處理，有效解決垃圾圍城圍村問(wèn)題，為建設(shè)美麗家園增色添彩；撥付公租房建設(shè)和維護(hù)管理資金437萬(wàn)元，推進(jìn)保障性安居工程，支持宜居城市建設(shè)；撥付遂溪河整治資金2183萬(wàn)元，加強(qiáng)水環(huán)境治理力度，促進(jìn)水生態(tài)城市建設(shè)。

3、加大力度改善民生，健全保障性機(jī)制。以實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化為目標(biāo)，統(tǒng)籌兼顧民生改善和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，爭(zhēng)取發(fā)展成果由全縣人民共享。2016年，全縣民生支出32.66億元，增長(zhǎng)7.20%，占一般公共預(yù)算支出84.15%。

----學(xué)有所教，力求教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出114958萬(wàn)元，為教育事業(yè)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障，爭(zhēng)創(chuàng)廣東省推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)縣。其中，安排城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)15200萬(wàn)元，補(bǔ)充不足100人的146所義務(wù)教育學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)405萬(wàn)元；實(shí)施各項(xiàng)助學(xué)政策，發(fā)放學(xué)前教育資助金330萬(wàn)元、高中助學(xué)金496萬(wàn)元、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)126萬(wàn)元、農(nóng)村困難家庭學(xué)生補(bǔ)助478萬(wàn)元等；撥付山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)學(xué)校教師生活補(bǔ)助6600萬(wàn)元，教師月均人補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)800元；安排校舍維修及安全工程資金1500萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校改薄資金2543萬(wàn)元；啟動(dòng)教育信息化“三通兩平臺(tái)”、教育扶貧等項(xiàng)目建設(shè)，整合遂溪一中、新大成中學(xué)、黃學(xué)增紀(jì)念中學(xué)及縣城有關(guān)小學(xué)的教育資源，促進(jìn)教育資源合理分布和優(yōu)化組合，全面改善學(xué)校辦學(xué)條件。

----民有所養(yǎng)，支持社會(huì)保障協(xié)調(diào)發(fā)展?；I集資金4320萬(wàn)元兌現(xiàn)調(diào)資政策，財(cái)政供給人員人均月增資300元；發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼1593萬(wàn)元，人均月補(bǔ)助509元。撥付社會(huì)保障和就業(yè)支出58082萬(wàn)元，努力兜住民生底線，保障基本民生，兼顧重點(diǎn)民生。其中，撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金3414萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)參保覆蓋全縣380184人；撥付城鄉(xiāng)最低生活保障資金3694萬(wàn)元，城鄉(xiāng)補(bǔ)差水平分別從人均374元/月和172元/月提高到418元/月和190元/月；發(fā)放五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)4811萬(wàn)元，惠及全縣6031人；撥付優(yōu)撫對(duì)象定恤定補(bǔ)及安置資金5054萬(wàn)元；落實(shí)農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)資金171萬(wàn)元，為全縣1015人提供再就業(yè)培訓(xùn)機(jī)會(huì)；撥付96萬(wàn)元，為505名靈活就業(yè)的失業(yè)人員支付社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼；發(fā)放殘疾人康復(fù)及就業(yè)經(jīng)費(fèi)59萬(wàn)元，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。

----病有所醫(yī)，力促醫(yī)療衛(wèi)生均衡發(fā)展。全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出71913萬(wàn)元，支持深化公立醫(yī)院綜合改革、完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和體制機(jī)制建設(shè)。其中，撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金3615萬(wàn)元，參保人數(shù)達(dá)89萬(wàn)人；落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目縣級(jí)配套資金772萬(wàn)元，全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提高到人均每年45元；撥付計(jì)生經(jīng)費(fèi)1084萬(wàn)元，支持做好計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查等工作；撥付800萬(wàn)元建成縣人民醫(yī)院重癥監(jiān)護(hù)室，有效提升公立醫(yī)院衛(wèi)生服務(wù)水平；撥付463萬(wàn)元落實(shí)邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼政策，發(fā)放農(nóng)村接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補(bǔ)助519萬(wàn)元。

----農(nóng)有所扶，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)同步發(fā)展。安排全縣農(nóng)林水事務(wù)支出47355萬(wàn)元，大力落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步縮小城鄉(xiāng)發(fā)展差距。其中，落實(shí)精準(zhǔn)扶貧資金8031萬(wàn)元，扎實(shí)推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。安排基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)5220萬(wàn)元，其中：村干部補(bǔ)助3665萬(wàn)元，村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)1556萬(wàn)元，確?；鶎咏M織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，新增下移村干部329人，村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)從1.5萬(wàn)元/年提高到6萬(wàn)元/年；統(tǒng)籌1189萬(wàn)元，積極推進(jìn)基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)；撥付945萬(wàn)元落實(shí)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策；撥付水庫(kù)移民后期扶持資金2769萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金755萬(wàn)元、種糧和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼4370萬(wàn)元，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件；撥付農(nóng)村飲水工程建設(shè)資金393萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造資金5079萬(wàn)元，改善農(nóng)村生活條件，進(jìn)一步推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（三）三個(gè)明顯提升，即管理水平明顯提升、監(jiān)管效益明顯提升、風(fēng)險(xiǎn)防控力明顯提升

1、管理水平明顯提升。一是非稅收入征管水平得到提升。細(xì)化預(yù)算管理，強(qiáng)化“以票控費(fèi)、以票促收”，充分發(fā)揮財(cái)政票據(jù)的源頭監(jiān)管作用，挖掘增收潛力和亮點(diǎn)，努力彌補(bǔ)一次性因素、政策性免收等造成的減收。二是國(guó)庫(kù)管理改革水平得到提升。完善國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電子對(duì)賬，啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制，擴(kuò)大系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，建立財(cái)政、人大、審計(jì)之間的聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督制約機(jī)制，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付改革全覆蓋。三是預(yù)算制度改革成效得到提升。健全完善政府預(yù)算編制，實(shí)行“全口徑”預(yù)算管理；推進(jìn)部門預(yù)算改革，建立健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)定額體系；積極推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)，促進(jìn)基層預(yù)算管理民主化。全縣所有獨(dú)立編制部門預(yù)算的單位，實(shí)現(xiàn)了部門預(yù)算信息網(wǎng)上公開(kāi)。

2、監(jiān)管效益明顯提升。一是監(jiān)督檢查效果明顯。開(kāi)展了強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“彩虹”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助資金、2015年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金、技改獎(jiǎng)補(bǔ)資金、高新技術(shù)企業(yè)培育獎(jiǎng)補(bǔ)資金等專項(xiàng)檢查，查出各類違規(guī)問(wèn)題15件。同時(shí)，督促相關(guān)單位做好違規(guī)問(wèn)題的落實(shí)整改工作，重申了財(cái)經(jīng)紀(jì)律的莊嚴(yán)性。二是工程審核節(jié)支效果顯著。開(kāi)展財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審改革，通過(guò)購(gòu)買社會(huì)服務(wù)參與審核，審定項(xiàng)目369項(xiàng)，送審金額12.26億元，核減金額7400萬(wàn)元，核減率6.18%，有效提高財(cái)政資金使用效益。三是國(guó)有資產(chǎn)清查效果出眾。成立資產(chǎn)清查小組，通過(guò)自查自糾與引進(jìn)第三方審計(jì)相結(jié)合的方式，對(duì)全縣247個(gè)行政事業(yè)單位開(kāi)展資產(chǎn)清查，共清理甄別行政事業(yè)單位資產(chǎn)資金125264.64萬(wàn)元，補(bǔ)登215.95萬(wàn)元國(guó)有資產(chǎn)入冊(cè)。

3、風(fēng)險(xiǎn)防控力明顯提升。一是政府性債務(wù)可控力逐步提高。縣財(cái)政致力于降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)全面規(guī)范實(shí)施地方政府性債務(wù)限額管理，消化存量債務(wù)957萬(wàn)元，政府性債務(wù)規(guī)模進(jìn)一步壓減，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控力有效提升。二是依法行政能力持續(xù)增強(qiáng)。聘請(qǐng)專職律師作為財(cái)政工作的法律顧問(wèn)，充分發(fā)揮專職律師的源頭監(jiān)督作用，強(qiáng)化依法行政能力，推進(jìn)法治單位建設(shè)進(jìn)程，有效提升財(cái)政行政決策水平。

2016年，在全縣上下的通力合作下，我縣財(cái)政較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，財(cái)政收支任務(wù)目標(biāo)基本完成。但是，財(cái)政運(yùn)行過(guò)程中仍存在一些問(wèn)題，主要體現(xiàn)在：一是財(cái)政增收壓力大。目前全國(guó)經(jīng)濟(jì)處于中低速增長(zhǎng)的新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)，國(guó)家減稅降費(fèi)政策受益面不斷擴(kuò)大，財(cái)政增收困難。二是收支矛盾尖銳。目前我縣處于大發(fā)展大建設(shè)階段，財(cái)政各項(xiàng)剛性支出大幅度增加，財(cái)力明顯不足，收支矛盾突出。三是財(cái)政庫(kù)款保障水平較低。2016年下半年以來(lái)，縣財(cái)政庫(kù)款保障水平每個(gè)月都低于0.5（標(biāo)準(zhǔn)值1.5），最低月份達(dá)到0.13，財(cái)政資金運(yùn)作、調(diào)度非常困難。在今后的工作中，縣財(cái)政將高度重視上述問(wèn)題，認(rèn)真探索，創(chuàng)新思維，采取有效措施逐步化解各類矛盾。

三、2017年度財(cái)政預(yù)算草案

（一）2017年全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

從有利的因素看：2017年，縱觀國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的基本面未變，廣東省實(shí)施振興粵東西北和湛江市加快環(huán)北部灣中心城市建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略更加深入地實(shí)施，為我縣振興崛起提供了有利條件。橫觀我縣現(xiàn)狀，全面深化改革將進(jìn)一步激發(fā)發(fā)展活力，以嶺北-白泥坡產(chǎn)業(yè)園為主戰(zhàn)場(chǎng)的現(xiàn)代工業(yè)規(guī)模不斷壯大，將進(jìn)一步完善我縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定良好預(yù)期。風(fēng)朗河生態(tài)修復(fù)工程、環(huán)半島一級(jí)公路遂溪段等重點(diǎn)項(xiàng)目相繼啟動(dòng)，將全面改善生態(tài)、交通環(huán)境，進(jìn)一步增強(qiáng)發(fā)展活力。整合孔子文化城、生態(tài)養(yǎng)老長(zhǎng)壽資源和北部灣沿海旅游資源，特色旅游品牌逐步形成，遂溪正面臨著重大發(fā)展機(jī)遇。

從不利因素來(lái)看：2017年，經(jīng)濟(jì)下行壓力將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)期，“營(yíng)改增”結(jié)構(gòu)性減稅政策全面實(shí)施、增值稅收分成體制調(diào)整、部分行政事業(yè)性收費(fèi)免征等因素將持續(xù)影響我縣，加上重點(diǎn)項(xiàng)目和民生事業(yè)的剛性支出不斷增長(zhǎng)，我縣財(cái)政運(yùn)行面臨著更嚴(yán)峻的形勢(shì)和壓力，收支矛盾越發(fā)尖銳。

（二）2017年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則

根據(jù)上級(jí)對(duì)2017年預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合縣委、縣政府工作部署，2017年我縣財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和培育發(fā)展新動(dòng)力。積極壓縮一般性支出，保障重點(diǎn)項(xiàng)目投入。創(chuàng)新財(cái)政投入方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金的支撐和導(dǎo)向作用。堅(jiān)持以改善民生為落腳點(diǎn)，全力助推脫貧攻堅(jiān)，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

根據(jù)這一指導(dǎo)思想，2017年我縣財(cái)政預(yù)算編制遵循以下原則：一是依法依規(guī)，防范風(fēng)險(xiǎn)。二是積極穩(wěn)妥，收支平衡。三是共建共享，民生為重。四是圍繞中心，重點(diǎn)保障。五是信息公開(kāi)，陽(yáng)光預(yù)算。

（三）2017年財(cái)政預(yù)算草案

1、一般公共預(yù)算草案。2017年全縣一般公共預(yù)算收入71589萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%（按可比口徑，下同）。其中，稅收收入42954萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.89%；非稅收入28635萬(wàn)元，同比下降3.10%。加上上級(jí)補(bǔ)助292957萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51536萬(wàn)元、調(diào)入資金29520萬(wàn)元等，全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)期目標(biāo)為445602萬(wàn)元。2017年全縣一般公共預(yù)算支出438702萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.83%。加上上解支出6900萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)期目標(biāo)為445602萬(wàn)元。其中，民生支出安排355896萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出81.12%。

2、政府性基金預(yù)算草案。2017年全縣政府性基金預(yù)算收入95247萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)256.00%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)55026萬(wàn)元，全縣政府性基金預(yù)算總收入預(yù)期目標(biāo)為150273萬(wàn)元。2017年全縣政府性基金預(yù)算支出108515萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)143.68%。加上調(diào)出資金41758萬(wàn)元，全縣政府性基金預(yù)算總支出預(yù)期目標(biāo)為150273萬(wàn)元。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。2017年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入80萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡的原則，安排全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出80萬(wàn)元。

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。2017年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入140184萬(wàn)元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)67414萬(wàn)元，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入207598萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡的原則，安排全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出207598萬(wàn)元。

（四）揮斥方遒，豪情滿懷，著力采擷財(cái)政工作新成果

2017年，為確保完成全年預(yù)算任務(wù)，縣財(cái)政將切實(shí)落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，牢固樹(shù)立五大發(fā)展理念，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，謀求新發(fā)展，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障民生，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。

1、強(qiáng)征管促增收，壯大財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)力。繼續(xù)以強(qiáng)化收支管理為首要目標(biāo)，以涵養(yǎng)稅源為工作重點(diǎn)，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和結(jié)構(gòu)性減稅帶來(lái)的雙重壓力。一是完善綜合治稅體制機(jī)制，及時(shí)跟蹤稅源變動(dòng)，深化預(yù)算執(zhí)行分析，準(zhǔn)確把握收入形勢(shì)變動(dòng)情況，實(shí)施有效的應(yīng)對(duì)措施。二是建立健全非稅收入征管協(xié)調(diào)機(jī)制，優(yōu)化征管手段，創(chuàng)新非稅征管形式，做到依法征收、應(yīng)收盡收非稅收入。三是突出培植稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，立足遂溪優(yōu)勢(shì)，因地制宜支持現(xiàn)代工業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)附加值和稅收貢獻(xiàn)率提高，促進(jìn)商貿(mào)和旅游等第三產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展，大力培育稅源。

2、調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)地方造血功能。發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控作用，科學(xué)引導(dǎo)，加強(qiáng)創(chuàng)新，大力增效，推動(dòng)遂溪經(jīng)濟(jì)趕超進(jìn)位。一是繼續(xù)深入落實(shí)減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)減負(fù)上陣，充分激發(fā)市場(chǎng)活力，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)振興發(fā)展。二是支持工業(yè)園擴(kuò)能增效，加大財(cái)政投入，提升園區(qū)發(fā)展規(guī)模和質(zhì)量，圍繞龍頭項(xiàng)目不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加快產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，活躍縣域經(jīng)濟(jì)。三是支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持推動(dòng)形成眾創(chuàng)熱潮，積極培育高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，尤其要推廣新型孵化模式，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、政策鏈相互支持、良好互動(dòng)。

3、強(qiáng)基礎(chǔ)促協(xié)調(diào)，提升發(fā)展區(qū)位優(yōu)勢(shì)。注重創(chuàng)新財(cái)政投入方式，加大力度支持水生態(tài)文明城市建設(shè)，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)，為完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)添磚加瓦。積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金支持，喚醒各領(lǐng)域的沉睡資金，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需的領(lǐng)域，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出和民生支出，協(xié)調(diào)推動(dòng)基礎(chǔ)公共設(shè)施建設(shè)。創(chuàng)新運(yùn)用PPP模式、政府購(gòu)買服務(wù)模式，積極引導(dǎo)社會(huì)資本參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推進(jìn)工業(yè)園建設(shè)、交通、生態(tài)修復(fù)、環(huán)境治理等重點(diǎn)項(xiàng)目，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐，實(shí)現(xiàn)遂溪率先振興發(fā)展。

4、優(yōu)民生促和諧，保障社會(huì)福祉事業(yè)。堅(jiān)持以改善民生為主線，以推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化為抓手，以落實(shí)民生實(shí)事為具體，持續(xù)加大民生投入力度。一是健全財(cái)政支農(nóng)政策，完善農(nóng)村路網(wǎng)、農(nóng)村污水處理管網(wǎng)，加快農(nóng)田水利建設(shè)，大力支持農(nóng)村扶貧開(kāi)發(fā)，實(shí)施脫貧攻堅(jiān)工程。二是積極籌集資金，落實(shí)工資、津補(bǔ)貼政策，發(fā)放住房改革補(bǔ)貼，加快棚戶區(qū)改造步伐，積極支持保障性安居工程建設(shè)。三是完善社會(huì)保障，不斷提高低保、優(yōu)撫、五保、孤兒等保障水平，切實(shí)保障底線民生。四是加大教育投入，加快教育扶貧、教育信息化“三通兩平臺(tái)”、教育現(xiàn)代化建設(shè)，優(yōu)化城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源配置，推動(dòng)教育均衡發(fā)展，發(fā)展更高質(zhì)量更加公平的教育事業(yè)。五是促進(jìn)縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)整合，支持人民醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院遷（擴(kuò)）建工作。繼續(xù)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，建立醫(yī)療救助制度，健全公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推動(dòng)城鄉(xiāng)醫(yī)藥衛(wèi)生體制協(xié)調(diào)發(fā)展。六是加快文化強(qiáng)縣建設(shè)，推動(dòng)體育文化事業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

5、崇改革促創(chuàng)新，激發(fā)財(cái)政機(jī)制活力。一是積極落實(shí)預(yù)算法，完善預(yù)算編制機(jī)制，深化部門預(yù)算改革，推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)透明。二是健全財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金的跟蹤問(wèn)效，積極引進(jìn)第三方獨(dú)立評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用機(jī)制。三是規(guī)范國(guó)庫(kù)管理制度改革，拓寬國(guó)庫(kù)集中支付改革覆蓋范圍，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格集中支付行為。四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，完善行政事業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理制度，積極開(kāi)展全縣國(guó)有資產(chǎn)清查清理工作。五是規(guī)范融資管理，完善政府購(gòu)買服務(wù)方式，健全資金審批制度，努力降低融資成本，充分發(fā)揮融資資金使用效益。

6、強(qiáng)隊(duì)伍優(yōu)作風(fēng)，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)團(tuán)隊(duì)新效能。一是加快規(guī)范化建設(shè)。規(guī)范財(cái)政制度體系，加快基層財(cái)政所規(guī)范化建設(shè)，建立健全組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)工作、基礎(chǔ)管理、隊(duì)伍建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)范化管理制度。二是完善內(nèi)控機(jī)制。規(guī)范內(nèi)部管理流程，深入查找崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立相互制約、相互制衡的權(quán)利運(yùn)行機(jī)制，確保權(quán)利運(yùn)行透明、規(guī)范、高效。三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。繼續(xù)深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”、“三嚴(yán)三實(shí)”、黨風(fēng)黨紀(jì)、勤政廉政等教育，創(chuàng)新示范教育與警示教育相結(jié)合的方式，筑牢干部思想防線。

不忘初心，方得始終。各位代表，2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新思路，為“十三五”發(fā)展建設(shè)保駕護(hù)航，為推動(dòng)我縣全面建成小康社會(huì)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、政府性基金預(yù)算：指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：指根據(jù)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立、反映各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支的年度計(jì)劃。社會(huì)保險(xiǎn)基金包括企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8項(xiàng)基金。

    4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：指對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

5、結(jié)轉(zhuǎn)資金：指預(yù)算安排的項(xiàng)目支出年終尚未執(zhí)行完畢，或者因故未執(zhí)行且下年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。

6、結(jié)余資金：指年度預(yù)算執(zhí)行終了，預(yù)算收入實(shí)際完成數(shù)（不含一般公共預(yù)算收入中作為超收收入直接補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的部分）扣除預(yù)算支出和結(jié)轉(zhuǎn)資金后剩余的資金，以及項(xiàng)目執(zhí)行完畢或者項(xiàng)目不再執(zhí)行剩余的資金。

7、轉(zhuǎn)移支付：指上級(jí)政府按照有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予下級(jí)政府的補(bǔ)助資金?，F(xiàn)行上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府轉(zhuǎn)移支付主要包括一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

8、一般性轉(zhuǎn)移支付：指上級(jí)政府安排下級(jí)政府的不指定具體用途，由下級(jí)政府統(tǒng)一安排，統(tǒng)籌解決本地區(qū)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)等各方面事業(yè)發(fā)展所需資金的轉(zhuǎn)移支付。

9、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：指上級(jí)政府安排給下級(jí)政府的具有專門用途，用于支持和幫助下級(jí)政府發(fā)展特定事業(yè)，下級(jí)政府需要將補(bǔ)助資金按上級(jí)政府指定方向和用途使用的轉(zhuǎn)移支付。其基本特征是專款專用。

10、全口徑預(yù)算：指預(yù)算編制范圍涵蓋由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算組成的完整的政府預(yù)算體系。

11、營(yíng)改增：營(yíng)改增是將繳納營(yíng)業(yè)稅的應(yīng)稅項(xiàng)目改成繳納增值稅。自2016年5月1日起，我國(guó)已全面實(shí)施營(yíng)改增，這是自1994年分稅制改革以來(lái)，財(cái)稅體制的又一次深刻變革。

12、營(yíng)業(yè)稅：營(yíng)業(yè)稅是對(duì)在中國(guó)境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形的資產(chǎn)或銷售不動(dòng)產(chǎn)的單位和個(gè)人，就其所取得的營(yíng)業(yè)額征收的稅種。

13、增值稅：增值稅是對(duì)銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人，就其實(shí)現(xiàn)的增值額征收的稅種。

14、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革：即從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用改革的辦法推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，矯正要素配置扭曲，擴(kuò)大有效供給，提高供給結(jié)構(gòu)對(duì)需求變化的適應(yīng)性和靈活性，提高全要素生產(chǎn)率，更好地滿足廣大人民群眾的需要，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。