遂溪縣2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告
遂溪縣2017年預(yù)算執(zhí)行情況
和2018年預(yù)算草案的報(bào)告
——2018年1月21日在遂溪縣第十六屆
人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
遂溪縣財(cái)政局局長(zhǎng) 韓永紅
各位代表:
我受縣人民政府的委托,向大會(huì)報(bào)告遂溪縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況
2017年是我縣全面落實(shí)“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。全縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞縣委縣政府的工作大局,堅(jiān)持新發(fā)展理念,側(cè)重推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,全面深化財(cái)稅體制改革,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展,財(cái)政保障和改善民生機(jī)制更加完善,較好地完成全年各項(xiàng)工作任務(wù),財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2017年一般公共預(yù)算收入69316萬(wàn)元,完成預(yù)算103.78%,增長(zhǎng)4.9%。其中,稅收收入40615萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.28%;非稅收入28701萬(wàn)元,下降2.87%。一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助303063萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)51639萬(wàn)元、調(diào)入資金40329萬(wàn)元等,全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)464347萬(wàn)元。
2017年全縣一般公共預(yù)算支出418342萬(wàn)元,完成預(yù)算的103.58%,增長(zhǎng)7.78%。加上上解支出11640萬(wàn)元、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)34365萬(wàn)元等,全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)464347萬(wàn)元。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年全縣政府性基金預(yù)算收入68663萬(wàn)元,完成預(yù)算的72.09%。加上補(bǔ)助收入6104萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)55026萬(wàn)元等,全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)129793萬(wàn)元。
2017年全縣政府性基金預(yù)算支出73158萬(wàn)元,完成預(yù)算的67.42%。加上調(diào)出資金40037萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年16598萬(wàn)元等,全縣政府性基金預(yù)算支出總計(jì)129793萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2017年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0.7萬(wàn)元,調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用0.7萬(wàn)元。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入117507萬(wàn)元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)41856萬(wàn)元,全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總計(jì)159363萬(wàn)元。
2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出150533萬(wàn)元,加上結(jié)轉(zhuǎn)下年8830萬(wàn)元,全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)159363萬(wàn)元。
二、回顧2017年,務(wù)實(shí)而戒虛,續(xù)寫財(cái)政工作新篇章
(一)創(chuàng)新財(cái)政支持方式,全力以赴強(qiáng)基礎(chǔ)促發(fā)展
1.聚焦融資金,促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是發(fā)揮財(cái)政資金杠桿效應(yīng),積極推廣運(yùn)用PPP模式支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。加快PPP項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)更新工作,組織縣城舊城區(qū)改造工程等3個(gè)項(xiàng)目參加湛江市PPP招商推介會(huì),完成縣鎮(zhèn)村生活垃圾污水處理及配套管網(wǎng)工程招標(biāo),啟動(dòng)新人民醫(yī)院、職業(yè)技術(shù)學(xué)校遷建PPP項(xiàng)目前期工作,為重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)開辟新路子。二是整合資源,力保落地項(xiàng)目順利推進(jìn)。為兩河三岸土地整治項(xiàng)目支付貸款利息220萬(wàn)元,為新城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支付份額維持費(fèi)及回購(gòu)費(fèi)4884萬(wàn)元,為教育信息化三通兩平臺(tái)教育幫扶項(xiàng)目支付租金2153萬(wàn)元,保障落地項(xiàng)目順利建設(shè)。三是籌集征地拆遷補(bǔ)償、清表費(fèi)、被征地農(nóng)民補(bǔ)助金等5.26億元,加快濱河新區(qū)、玥瓏湖、內(nèi)塘等項(xiàng)目前期工作,促使嘉冠、碧桂園、寶宇等商住項(xiàng)目落地建成。
2.聚焦精準(zhǔn)扶貧,脫貧工作初見(jiàn)成效。充分整合省、市、幫扶市、縣和社會(huì)各界的資金項(xiàng)目,增強(qiáng)扶貧合力,加大扶貧力度。一是強(qiáng)化扶貧保障,堅(jiān)決托準(zhǔn)基本民生需求的底。落實(shí)農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧資金1.34億元,更加注重對(duì)特定人群、特殊困難的幫扶。撥付醫(yī)療救助資金3929萬(wàn)元,完善大病救助保障機(jī)制,確保弱勢(shì)群體不會(huì)因病致貧。落實(shí)低收入人群基本生活補(bǔ)助1.32億元,保障5745位五保戶基本生活資金來(lái)源,足額發(fā)放全縣16433人最低生活保障金,兜好底線民生。撥付基層組織相關(guān)經(jīng)費(fèi)4965萬(wàn)元,加強(qiáng)村級(jí)組織建設(shè),充分利用掛村扶貧的有利條件,推進(jìn)形成村民自我服務(wù)長(zhǎng)效機(jī)制。二是堅(jiān)持標(biāo)本兼治,加大教育扶持力度。增撥資金422萬(wàn)元,補(bǔ)充提高不足100人的義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi),維護(hù)偏遠(yuǎn)農(nóng)村學(xué)生就近入學(xué)的權(quán)利。落實(shí)貧困學(xué)生助學(xué)金、生活補(bǔ)助1735萬(wàn)元,防止因?qū)W致貧,減輕貧困家庭負(fù)擔(dān)。發(fā)放建檔立卡貧困學(xué)生資助資金955萬(wàn)元,建立持續(xù)性特殊貧困學(xué)生精準(zhǔn)扶持機(jī)制。三是突出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善生產(chǎn)生活條件。投入村莊環(huán)境整治資金3629萬(wàn)元,涵蓋排水排污、垃圾處理、改水改廁等建設(shè)內(nèi)容。落實(shí)農(nóng)村危房改造資金1.79億元,助推實(shí)施貧困戶危房改造1890戶、建成1877戶。撥付農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)資金6533萬(wàn)元,累計(jì)解決8.51萬(wàn)人飲水問(wèn)題。
3.聚焦優(yōu)城建,助推城市擴(kuò)容提質(zhì)。一是支持交通道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),助推優(yōu)化縣城交通布局。投入濱河大道、“兩河三岸”主路網(wǎng)、省濱海旅游公路遂溪段、325、207國(guó)道改線、人民北路、孔子文化城旅游區(qū)公路等道路建設(shè)資金5032萬(wàn)元,孔子文化城周邊道路和文欄坎路段改造工程基本完成。積極謀擬縣城道路白改黑方案,推進(jìn)縣城道路升級(jí)改造。落實(shí)鎮(zhèn)鄉(xiāng)道路公路升級(jí)改造資金3350萬(wàn)元,逐步消除制約農(nóng)村發(fā)展的交通瓶頸。二是支持縣域規(guī)劃修編,進(jìn)一步擴(kuò)大我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的空間載體。投入縣城濱河新區(qū)建設(shè)資金400萬(wàn)元,基本完成13.6平方公里控制性詳細(xì)規(guī)劃修編,拓寬城區(qū)發(fā)展空間。撥付中心市場(chǎng)拆遷、違章建筑整治資金740萬(wàn)元,啟動(dòng)中心市場(chǎng)拆遷,支持整治違章建筑,還路、還綠于民。投入公租房、棚戶區(qū)改造資金174萬(wàn)元,七里塘760套棚戶區(qū)改造安置房完成封頂。三是推進(jìn)環(huán)境衛(wèi)生工程,增強(qiáng)綠色發(fā)展新動(dòng)力。投入縣域河流治理資金3735萬(wàn)元,污水處理建設(shè)資金2007萬(wàn)元,積極支持落實(shí)推行河長(zhǎng)制工作,側(cè)重遂溪河、東圩河、青年運(yùn)河等重點(diǎn)流域整治,加強(qiáng)縣域河流水質(zhì)保護(hù)。撥付縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包費(fèi)、縣生活垃圾無(wú)害化處理費(fèi)、農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)和處理等經(jīng)費(fèi)7656萬(wàn)元,建成垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站18個(gè),農(nóng)村垃圾收集點(diǎn)3956個(gè),有效改善城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生。
(二)推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),不遺余力培動(dòng)力促提質(zhì)
1.加大漁業(yè)、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)資金扶持力度。撥付現(xiàn)代漁港建設(shè)資金3675萬(wàn)元,助推北部灣遂溪避風(fēng)塘、草潭二級(jí)漁港工程建設(shè)進(jìn)程。落實(shí)石油價(jià)格補(bǔ)貼3229萬(wàn)元,減輕漁民負(fù)擔(dān)。撥付農(nóng)村土地確權(quán)資金400萬(wàn)元,完成實(shí)測(cè)面積131.28萬(wàn)畝的農(nóng)村土地確權(quán)。投入高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)資金1.25億元,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金326萬(wàn)元,完成2012-2015年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)任務(wù)46.5萬(wàn)畝并全部通過(guò)市驗(yàn)收,2016年2.8萬(wàn)畝建設(shè)任務(wù)完成前期工作。安排農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金1982萬(wàn)元,開展生豬、家禽等養(yǎng)殖和甘蔗、嶺南特色水果、水稻等保險(xiǎn)工作,壓實(shí)第一產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)地位。
2.推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)能增效。撥付產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)資金1390萬(wàn)元,支持嶺北、白泥坡、洋青、燕子窩等工業(yè)園區(qū)規(guī)劃布局、招商引資。運(yùn)用BOT方式建成投產(chǎn)嶺北、洋青污水處理廠,動(dòng)工建設(shè)嶺北自來(lái)水廠,進(jìn)一步完善園區(qū)配套設(shè)施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和園區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展。落實(shí)企業(yè)發(fā)展和技改資金1156萬(wàn)元,支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)更新落后產(chǎn)能生產(chǎn)線設(shè)備和加強(qiáng)技術(shù)改造。撥付企業(yè)治污保潔節(jié)能減排資金391萬(wàn)元,提升企業(yè)節(jié)能降耗能力。落實(shí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園、廣貨網(wǎng)上行動(dòng)、高新企業(yè)培育等資金204萬(wàn)元,優(yōu)先扶持重點(diǎn)園區(qū)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)既有企業(yè)升級(jí)發(fā)展。
3.促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展提速。積極參與濱海旅游公路(遂溪段)規(guī)劃等前期工作,謀劃遂溪濱海旅游大計(jì),為我縣海洋海島旅游開發(fā)建設(shè)添彩。支持引進(jìn)碧桂園、天潤(rùn)御園等房地產(chǎn)企業(yè)落戶,促進(jìn)我縣房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展壯大。安排孔子文化城等龍頭項(xiàng)目資金8980萬(wàn)元,加大宣傳力度,擴(kuò)大遂溪文化休閑旅游品牌知名度。為行政服務(wù)中心網(wǎng)上辦事大廳、縣政府網(wǎng)等信息化建設(shè)投入1768萬(wàn)元,加快推進(jìn)信息服務(wù)能力。支持長(zhǎng)壽研究會(huì)等社團(tuán)工作,擦亮遂溪長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)品牌,推動(dòng)健康養(yǎng)老現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)發(fā)展。撥付農(nóng)村電商發(fā)展資金115萬(wàn)元,推進(jìn)火龍果網(wǎng)上運(yùn)營(yíng)。撥付內(nèi)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金、農(nóng)村普惠金融建設(shè)資金252萬(wàn)元,擴(kuò)大普惠金融“村村通”范圍。
(三)突出保障民生福祉事業(yè),千方百計(jì)補(bǔ)短板促共享
加大民生投入力度,突出保障涉及人民群眾切身利益的領(lǐng)域,使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí),更有保障,更可持續(xù)。2017年全縣民生支出約36.28億元,增長(zhǎng)11.08%,占一般公共預(yù)算支出86.95%,財(cái)政惠民力度進(jìn)一步增強(qiáng)。
----著眼學(xué)有所教,優(yōu)化教育事業(yè)保障機(jī)制。全縣教育支出119324萬(wàn)元,為教育事業(yè)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。其中,安排義務(wù)教育相關(guān)補(bǔ)助1.31億元,完善義務(wù)教育保障機(jī)制。義務(wù)教育階段農(nóng)村寄宿制學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每年200元提高到250元,增長(zhǎng)25%;貫徹落實(shí)各項(xiàng)助學(xué)政策,安排困難學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)2690萬(wàn)元,用于涵蓋學(xué)前到高中(中職)階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)助;撥付教師績(jī)效工資、邊遠(yuǎn)地區(qū)學(xué)校教師生活補(bǔ)助等資金1.17億元,兌現(xiàn)落實(shí)教師工資“兩相當(dāng)”政策,農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)學(xué)校教師生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)人均提高100元;繼續(xù)支持推進(jìn)教育信息化“三通兩平臺(tái)”、教育扶貧等項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)教育資源合理分布和優(yōu)化組合。
----著眼民有所養(yǎng),增強(qiáng)社會(huì)保障兜底水平。全縣社會(huì)保障和就業(yè)支出57317萬(wàn)元,努力兜住民生底線,兼顧重點(diǎn)民生。其中,撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金1.86億元,養(yǎng)老保險(xiǎn)參保覆蓋全縣38.65萬(wàn)人;撥付城鄉(xiāng)最低生活保障資金5480萬(wàn)元,城鄉(xiāng)低保財(cái)政補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)分別提高到每人457元/月和206元/月;撥付特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)4922萬(wàn)元,孤兒基本生活費(fèi)854萬(wàn)元,保障弱勢(shì)群體基本生活;撥付優(yōu)撫對(duì)象定恤定補(bǔ)及安置資金4775萬(wàn)元;發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼1978萬(wàn)元,支持殘疾人事業(yè)發(fā)展;落實(shí)就業(yè)扶持資金238萬(wàn)元,為靈活就業(yè)520人次保障社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼,為農(nóng)村勞動(dòng)力395人提供再就業(yè)培訓(xùn)機(jī)會(huì)。
----著眼深化醫(yī)改,健全醫(yī)療衛(wèi)生投入機(jī)制。全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出75973萬(wàn)元。其中,撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金1.9億元,參保人數(shù)達(dá)87.09萬(wàn)人;投入鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金1287萬(wàn)元,升級(jí)改造樂(lè)民、黃略、草潭等5間衛(wèi)生院,推進(jìn)全縣15間衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)程;安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金4474萬(wàn)元,推動(dòng)實(shí)施疾病預(yù)防控制、婦幼健康等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目;撥付計(jì)生經(jīng)費(fèi)3352萬(wàn)元,支持做好計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查等工作;撥付879萬(wàn)元落實(shí)邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼政策,人均月提高300元;解決530名參戰(zhàn)下崗人員、下崗失業(yè)退役士官、傷殘下崗等六類人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)問(wèn)題;首期投入1997萬(wàn)元啟動(dòng)第二人民醫(yī)院(城月衛(wèi)生院)開工建設(shè),保障新人民醫(yī)院PPP項(xiàng)目開展前期建設(shè)工作。
----著眼縮小差距,推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。全縣農(nóng)林水事務(wù)支出52645萬(wàn)元,大力落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,進(jìn)一步縮小城鄉(xiāng)發(fā)展差距。其中,安排基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)4965萬(wàn)元,確?;鶎咏M織正常運(yùn)轉(zhuǎn),在職村干部工作補(bǔ)貼人均月提高570元,離任村干部生活補(bǔ)助人均月提高200元,行政村(社區(qū))辦公費(fèi)提高到每村6萬(wàn)元;撥付水庫(kù)移民后期扶持資金3078萬(wàn)元,農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金636萬(wàn)元,種糧和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼7922萬(wàn)元,石油價(jià)格補(bǔ)貼資金3229萬(wàn)元,切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān);撥付農(nóng)村飲水工程建設(shè)資金2710萬(wàn)元,農(nóng)村危房改造資金17914萬(wàn)元,農(nóng)田水利建設(shè)資金1268萬(wàn)元,完善基層基礎(chǔ)公共設(shè)施,改善農(nóng)村生活條件;安排“一事一議”補(bǔ)助資金1091萬(wàn)元,落實(shí)村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策;撥付基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)資金968萬(wàn)元,推動(dòng)公共服務(wù)向鎮(zhèn)村延伸。
(四)深化財(cái)政機(jī)制體制改革,多措并舉強(qiáng)管理促效能
1.圍繞績(jī)效理財(cái),強(qiáng)化監(jiān)管效益。一是一般性支出壓減效果明顯。加大力度優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),以“一般性支出一律減少5%以上”為預(yù)算支出執(zhí)行主線,嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,對(duì)全縣行政事業(yè)單位進(jìn)行開展繼續(xù)壓縮一般性支出工作。2017年,全縣行政事業(yè)單位一般性支出執(zhí)行數(shù)較上年決算數(shù)減少6719萬(wàn)元,壓減率9.6%。二是部門預(yù)算單位存量資金清查更為徹底。成立部門預(yù)算單位實(shí)有賬戶清查小組,通過(guò)自查自糾與引進(jìn)第三方審計(jì)相結(jié)合的方式,對(duì)全縣481個(gè)部門預(yù)算單位進(jìn)行實(shí)有賬戶結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清查。已完成對(duì)縣直86家行政事業(yè)單位第一階段的核查工作,初步確定應(yīng)上繳存量資金3879萬(wàn)元。三是財(cái)政性資金投資工程項(xiàng)目評(píng)審質(zhì)量更為提高。深化財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審改革,優(yōu)化政府投資評(píng)審工作流程,提高政府投資評(píng)審工作效率。全年共審定工程項(xiàng)目307項(xiàng),送審金額13.94億元,核減金額1.47億元,核減率10.55%。四是政府采購(gòu)監(jiān)管過(guò)程更為科學(xué)。完善政府采購(gòu)計(jì)劃管理系統(tǒng),建立健全審批制度,進(jìn)一步推進(jìn)政府采購(gòu)平臺(tái)建設(shè),普及政府采購(gòu)信息化管理。2017年全縣政府性采購(gòu)申報(bào)金額16.40億元,實(shí)際采購(gòu)金額16.38億元,節(jié)約資金203萬(wàn)元。
2.圍繞優(yōu)化機(jī)制體制,現(xiàn)代財(cái)政制度初具雛形。一是規(guī)范財(cái)政資金審批程序。加快推進(jìn)財(cái)政資金審批制度改革,制定《遂溪縣財(cái)政專項(xiàng)資金管理規(guī)定》和《遂溪縣預(yù)算預(yù)備費(fèi)管理規(guī)定》,優(yōu)化資金審批程序,強(qiáng)化財(cái)政專項(xiàng)資金和預(yù)備費(fèi)管理,提高財(cái)政資金運(yùn)行的約束性。二是健全防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體系。繼續(xù)實(shí)施地方政府性債務(wù)限額管理,落實(shí)省、市、縣三級(jí)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系,建立健全債務(wù)應(yīng)急處置和責(zé)任追究體制。啟動(dòng)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制,初步形成政府債務(wù)監(jiān)督管理制度框架和風(fēng)險(xiǎn)防控體系。在預(yù)算草案中全面反映地方債務(wù)情況,主動(dòng)接受監(jiān)督。三是縱深推進(jìn)國(guó)庫(kù)管理改革。完善國(guó)庫(kù)集中支付,擴(kuò)大系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督,健全財(cái)政、人大、審計(jì)之間的聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督制約機(jī)制。全面開展權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編工作,推進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)適度分離并相互銜接,增強(qiáng)政府財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)功能,健全政府財(cái)務(wù)報(bào)告體制。
2017年,在全縣上下的通力合作下,我縣財(cái)政較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),財(cái)政收支目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。在肯定成績(jī)的同時(shí),我們必須清醒認(rèn)識(shí)到,人民對(duì)美好生活提出了更高的要求,財(cái)政工作成果距離人民群眾的期待還有一定距離,財(cái)政工作仍存在不少困難和問(wèn)題,主要是:人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要不斷加大財(cái)政保障力度和廣度,與不平衡不充分的財(cái)力之間的矛盾。在今后的工作中,縣財(cái)政將高度重視這些問(wèn)題,采取有力措施壯大財(cái)力,增加財(cái)政投入,規(guī)范管理,不斷增強(qiáng)人民對(duì)美好生活需要的財(cái)政保障力度和廣度。
三、2018年度財(cái)政預(yù)算草案
(一)2018年全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
從利好因素看:縱觀國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的基本面未變,廣東省實(shí)施振興粵東西北和湛江市加快環(huán)北部灣中心城市建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略更加深入地實(shí)施,為我縣加快發(fā)展提供了有利條件。橫觀我縣現(xiàn)狀,隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn),我縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷優(yōu)化,企業(yè)質(zhì)量效益逐步提升,房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐加快,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間,呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的態(tài)勢(shì)。
從不利因素看:隨著中央結(jié)構(gòu)性減稅和清理減免收費(fèi)政策深入實(shí)施,政策性減收效應(yīng)越發(fā)明顯,我縣財(cái)政增收面進(jìn)一步收窄。加上重點(diǎn)項(xiàng)目和民生事業(yè)的剛性支出不斷增長(zhǎng),尤其是補(bǔ)齊全面小康社會(huì)短板和落實(shí)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)計(jì)劃都需加大財(cái)政投入力度,我縣財(cái)政運(yùn)行面臨著更嚴(yán)峻的形勢(shì)和壓力。
(二)2018年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則
2018年我縣財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:全面貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)和新發(fā)展理念,堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策,增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。深化財(cái)稅改革,完善預(yù)算管理,加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。狠抓增收節(jié)支,支持創(chuàng)新發(fā)展,保障改善民生,加強(qiáng)資金監(jiān)管,防范化解風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
貫徹上述指導(dǎo)思想,2018年我縣財(cái)政預(yù)算編制遵循以下原則:一是依法依規(guī),提升預(yù)算編制水平。二是積極穩(wěn)妥,確保財(cái)政收支平衡。三是圍繞中心,突出重點(diǎn)支出保障。四是共建共享,協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展。五是民生為重,補(bǔ)齊民生事業(yè)短板。
(三)2018年財(cái)政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算草案
2018年全縣一般公共預(yù)算收入76248萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)同比增長(zhǎng)10%(下同)。其中,稅收收入49561萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.03%;非稅收入26687萬(wàn)元,同比下降7.02%。加上上級(jí)補(bǔ)助305492萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)34365萬(wàn)元、調(diào)入資金10000萬(wàn)元等,全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)期目標(biāo)為426105萬(wàn)元。
2018年全縣一般公共預(yù)算支出418366萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0.01%。加上上解支出7739萬(wàn)元,全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)期目標(biāo)為426105萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算草案
2018年全縣政府性基金預(yù)算收入141328萬(wàn)元,根據(jù)收支平衡的原則,相應(yīng)安排2018年全縣政府性基金預(yù)算支出141328萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2018年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入80萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡的原則,相應(yīng)安排2018年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出80萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2018年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入156415萬(wàn)元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)8830萬(wàn)元,全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入165245萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡的原則,相應(yīng)安排全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出165245萬(wàn)元。
(四)展望2018年,謀定而后動(dòng),開啟財(cái)政發(fā)展新征程
2018年,縣財(cái)政將圍繞上述預(yù)算安排,按照高質(zhì)量發(fā)展要求,以推進(jìn)“四個(gè)全面”、實(shí)現(xiàn)“五位一體”為新引領(lǐng),優(yōu)化財(cái)政資源配置,統(tǒng)籌兼顧,突出重點(diǎn),補(bǔ)短板,強(qiáng)弱項(xiàng),有力有序做好各項(xiàng)財(cái)政工作。
1.以平穩(wěn)運(yùn)行為基礎(chǔ),規(guī)范財(cái)政收支管理
一是收入方面,加強(qiáng)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的研究分析,合理預(yù)判經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和財(cái)政收支運(yùn)行態(tài)勢(shì)。加強(qiáng)收入動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警,增強(qiáng)收入工作的前瞻性。保障碧桂園、寶宇、天潤(rùn)等房地產(chǎn)項(xiàng)目清表經(jīng)費(fèi),促進(jìn)房地產(chǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)。出臺(tái)建筑業(yè)扶持政策,助推建筑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。加快遂商特色產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)建設(shè)進(jìn)程,努力涵養(yǎng)稅源。整合財(cái)政、稅務(wù)、國(guó)土、住建、公安等職能部門的涉稅信息,及時(shí)發(fā)掘稅源,堵塞稅收征管漏洞。二是支出方面,加大力度開源節(jié)流,壓縮一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出。財(cái)政投入更注重質(zhì)量和效益,抓好大額項(xiàng)目和涉及民生保障、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目支出,做到“雪中送炭”、量力而行。規(guī)范預(yù)備費(fèi)、專項(xiàng)資金審批程序,嚴(yán)守財(cái)政資金撥付的第一關(guān)口。建立完善財(cái)政支出監(jiān)督、預(yù)警、協(xié)調(diào)機(jī)制,高度關(guān)注財(cái)政收支平衡的可持續(xù)問(wèn)題,增強(qiáng)統(tǒng)籌解決支出分配不平衡不充分問(wèn)題的能力。
2.以重點(diǎn)環(huán)節(jié)為突破,增強(qiáng)地方發(fā)展優(yōu)勢(shì)
一是注重創(chuàng)新財(cái)政投入方式,以推進(jìn)“三大抓手”為主攻方向,著力加快建設(shè)現(xiàn)代化快速立體交通基礎(chǔ)設(shè)施,推進(jìn)工業(yè)園區(qū)增效和中心城市擴(kuò)容提質(zhì),積極落實(shí)湛江環(huán)北部灣中心城市建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略。二是立足遂溪優(yōu)勢(shì),實(shí)施產(chǎn)業(yè)幫扶。支持現(xiàn)代工業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。圍繞龍頭項(xiàng)目不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈條,助推建筑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。積極落實(shí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)招商計(jì)劃。三是落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,支持提升科技創(chuàng)新能力,深化財(cái)政科技管理改革,支持科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化,促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和小微企業(yè)發(fā)展。四是開拓思路,拓寬投融資渠道。篩選優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理,綜合運(yùn)用PPP模式,積極爭(zhēng)取地方政府債券等多種方式籌集資金,增強(qiáng)財(cái)政對(duì)地方發(fā)展的保障力度。
3.以共建共享為方向,保障社會(huì)福祉事業(yè)
全面落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想,突出財(cái)政的公共性和公平性,堅(jiān)持兜底線,提高精確性,穩(wěn)定可持續(xù)增進(jìn)民生福祉。一是推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展,支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)機(jī)制,打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是加大教育領(lǐng)域投入,推動(dòng)教育現(xiàn)代化。將城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源配置為投入重點(diǎn),推進(jìn)更公平、更高質(zhì)量的教育事業(yè),完善涵蓋小學(xué)到高等教育階段的教育保障機(jī)制。三是完善社會(huì)保障和工資制度。實(shí)施更加積極的就業(yè)扶持政策,健全基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)及救助制度,完善優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)體系,切實(shí)保障底線民生各項(xiàng)資金。四是健全醫(yī)療救助保障機(jī)制,加大投入?yún)f(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體系改革。加快城鄉(xiāng)衛(wèi)生站公建民營(yíng)步伐,推動(dòng)新人民醫(yī)院、第二人民醫(yī)院、中醫(yī)院遷建進(jìn)程。五是落實(shí)財(cái)政投入,鼓勵(lì)文化創(chuàng)作,推動(dòng)文化繁榮昌盛。加快體育事業(yè)發(fā)展,豐富人民文體生活。六是加大安全生產(chǎn)和公共安全領(lǐng)域保障力度,支持落實(shí)“河長(zhǎng)制”,完善環(huán)境保護(hù)保障機(jī)制,守住青山綠水。
4.以財(cái)稅改革為契機(jī),激發(fā)財(cái)政體制活力
一是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政資金撥付、支付憑證清理、結(jié)余額度核對(duì)、年終結(jié)余清算四大板塊流程,強(qiáng)化財(cái)政資金管理,推動(dòng)國(guó)庫(kù)集中支付與權(quán)責(zé)發(fā)生制的對(duì)應(yīng)銜接,增強(qiáng)財(cái)政資金運(yùn)行的科學(xué)性。二是強(qiáng)化績(jī)效管理,健全績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系。穩(wěn)妥推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)和第三方評(píng)價(jià)工作,健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)反饋和應(yīng)用機(jī)制。三是深化政府投資項(xiàng)目評(píng)審改革。引進(jìn)社會(huì)力量參與投資評(píng)審,提高政府投資評(píng)審質(zhì)量和效益,優(yōu)化政府投資評(píng)審工作流程。四是規(guī)范融資管理。出臺(tái)融資項(xiàng)目資金管理辦法,規(guī)范國(guó)有企業(yè)融資行為,積極防范融資風(fēng)險(xiǎn)。五是建立健全跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。加強(qiáng)中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃編制研究,提高預(yù)算編制的前瞻性。改進(jìn)預(yù)算編制方式,加大政府預(yù)算體系的統(tǒng)籌力度,增強(qiáng)發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用和放大效應(yīng)。強(qiáng)化地方政府性債務(wù)管理,規(guī)避和防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
5.以加強(qiáng)黨建為抓手,建設(shè)創(chuàng)新型服務(wù)機(jī)關(guān)
一是堅(jiān)持集中教育和經(jīng)常性教育相結(jié)合,深入開展十九大、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)教育,用黨的創(chuàng)新理論武裝黨員干部頭腦,用黨的十九大精神指導(dǎo)財(cái)政改革發(fā)展實(shí)踐,確保黨的十九大精神在財(cái)稅系統(tǒng)落地生根、開花結(jié)果。二是按照政治過(guò)硬、本領(lǐng)高強(qiáng)的要求,打造高素質(zhì)專業(yè)化財(cái)政干部隊(duì)伍,增強(qiáng)適應(yīng)新時(shí)代發(fā)展的能力水平,以永遠(yuǎn)在路上的堅(jiān)韌和執(zhí)著加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),為財(cái)政改造發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障和人才支撐。三是始終把“不忘初心、牢記使命”作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),時(shí)刻保持赤子之心,堅(jiān)持匠人精神,不懈奮斗,自覺(jué)做中國(guó)特色社會(huì)主義共同理想的堅(jiān)定信仰者和忠實(shí)實(shí)踐者。
紛繁世事多元應(yīng),擊鼓催征穩(wěn)馭舟。各位代表,新的一年,我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,把實(shí)現(xiàn)人民對(duì)美好生活的向往作為奮斗目標(biāo),緊扣財(cái)政工作主要矛盾,保持戰(zhàn)略定力,理清工作思路,明確工作舉措,更好地發(fā)揮財(cái)政在實(shí)現(xiàn)政府職能中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。
名詞解釋
1.一般公共預(yù)算:指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算:指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:指根據(jù)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立、反映各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支的年度計(jì)劃。社會(huì)保險(xiǎn)基金包括企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8項(xiàng)基金。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:指對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
5.國(guó)庫(kù)集中支付改革:指建立以國(guó)庫(kù)單一賬戶體系為基礎(chǔ),資金繳撥以國(guó)庫(kù)集中支付為主要形式的財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度。國(guó)庫(kù)集中支付有財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付兩種方式,國(guó)庫(kù)集中支付的資金范圍包括預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外財(cái)政性資金。
6.供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革:即從提高供給質(zhì)量出發(fā),用改革的辦法推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,矯正要素配置扭曲,擴(kuò)大有效供給,提高供給結(jié)構(gòu)對(duì)需求變化的適應(yīng)性和靈活性,提高全要素生產(chǎn)率,更好地滿足廣大人民群眾的需要,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
7.權(quán)責(zé)發(fā)生制:指以實(shí)質(zhì)取得收到現(xiàn)金的權(quán)利或支付現(xiàn)金的責(zé)任權(quán)責(zé)的發(fā)生為標(biāo)志來(lái)確認(rèn)本期收入和費(fèi)用及債權(quán)和債務(wù)。